中共儋州市委政法委员会2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期的政法工作作出全局安排，并督促贯彻落实；

（二）组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作，协调处置突发性事件和群体性事件；

（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况；结合实际，研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施；

（四）监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（五）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（六）组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作，推动各项工作措施的落实；

（七）研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设；

（八）组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施；

（九）指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究；

（十）办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中共儋州市委政法委员会2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）中共儋州市委政法委员会本级

（二）儋州市综治中心（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4697.79万元，支出总计4697.79万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少-6441.32万元，下降-57.8%。主要原因：是因本年无基建项目、政府性资金收入，故本年收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4697.79万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0万元，主要原因是无。

年初结转结余13.97万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，较2022年度决算数减少-7.02万元，下降-33.46%，主要原因是本年因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，故较上年减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4697.79万元。

结余分配0万元。

年末结转结余13.97万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，较2022年度决算数减少-7.02万元，下降-33.46%，主要原因是本年因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，故较上年减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入4697.79万元，其中：财政拨款收入4697.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出4697.79万元，其中：基本支出2699.42万元，占57.5%；项目支出1998.37万元，占42.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4697.79万元，支出4697.79万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少-6401.32万元，下降-57.7%，主要原因：一是主要因本年无基建项目、政府性资金收入，故本年收入减少。支出减少-6441.32万元，下降-57.8%，主要原因：一是因本年无基建支出，故本年支出减少。

财政拨款年初结转结余13.97万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，较2022年度决算数减少-7.02万元，下降-33.46%，主要原因是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，故较上年减少。

财政拨款年末结转结余13.97万元，主要是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，较2022年度决算数减少-7.02万元，下降-33.46，主要原因是因儋洋一体化洋浦账户资金上缴，故较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4697.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-6441.32万元，下降-57.8%，主要原因是因本年无基建项目、政府性资金收入，故本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4697.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3572.5万元，占76%；公共安全支出（类）支出883.66万元，占18.8%；社会保障和就业（类）支出92.59万元，占1.9%%；卫生健康支出（类）支出90.63万元，占1.9%；住房保障（类）支出58.4万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13033.37万元，支出决算为4697.79万元，完成年初预算的36%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应政府经费开支压减任务，严格控制非必要经费支出；二是还有一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）的支出决算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为3571.25万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：工作正常。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为883.66万元，完成年初预算的23.1%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府经费开支压减任务，严格控制非必要经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的2.4%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府经费开支压减任务，严格控制非必要经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算的2.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。

年初预算为3822.75万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2699.42万元，其中：人员经费720.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。       公用经费1978.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1092.37万元，下降-100%，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.11万元，支出决算为7.53万元，完成预算的67.8%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少-3.29万元，下降-30.44%，主要原因是本年厉行节约，故支出较上年减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占79.7%；公务接待费支出决算1.53万元，占20.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

无。

3.公务用车运行维护费支出6万元，主要用于车辆保养、维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少-2.4万元，下降-28.6%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少-1.9万元，下降-23.88%，主要原因是本年厉行节约，故支出较上年减少。

    3.公务接待费支出1.53万元，其中：

国内接待费支出1.53万元，国内公务接待15批次，接待161人次；主要用于工作指导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费1978.85万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少218.23万元，降低-9.9%。主要原因是：一是人员编制数量减少；二是落实过紧日子要求压减 经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共儋州市委政法委员政府采购支出总额889.17万元，其中：政府采购货物支出889.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积570平方米，其中：办公用房570平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。