发布时间:2024-10-09 16:38
儋州市工商业联合会
2023年度部门决算公开报告
目 录
第二部分 2023年度部门决算公开表2
第三部分 2023年度部门决算情况说明3
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8
十一、其他重要事项情况说明13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1、参与制定涉及民营经济的意见、规定的工作,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;
3、向非公有制经济人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法;
4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设;
5、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会;
6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务;
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
8、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
二、机构设置
纳入儋州市工商业联合会2023年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)儋州市工商业联合会部门本级
(二)儋州市工商业联合会无下属单位
下设内置机构,办公室,会员组织科,经济联络科。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计238.20万元,支出总计238.20万元,与2022年度相比,收入、支出总计各增加33.69万元、33.68万元,增长16.47%。主要原因:一是2名公务员职务晋升,4名在编人员正常晋升;二是工资社保等费用增加。
(一)收入总计主要构成。
本年收入238.20万元。
使用非财政拨款结余0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无。
年初结转结余5.19万元,主要省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2022年度决算数减少0.1万元,下降0.19%,主要原因是较2022年度决算数减少,主要原因是银行手续费等扣款。
(二)支出总计主要构成。
本年支出238.20万元。
结余分配0万元,主要是无,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
年末结转结余5.19万元,主要是主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
二、收入决算情况说明
本年收入238.20万元,其中:财政拨款收入238.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出238.20万元,其中:基本支出230.56万元,占96.79%;项目支出7.64万元,占3.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入238.20万元,支出238.20万元。与2022年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加33.69万元、33.68万元,增长16.47%。主要原因:一是1名公务员职务晋升,4名在编人员正常晋升;二是工资社保等费用增加。
财政拨款收入增加33.69万元,增长(下降)16.47%,主要原因:一是1名公务员职务晋升,4名在编人员正常晋升;二是工资社保等费用增加。支出增加33.68万元,增长16.47%,主要原因:一是1名公务员职务晋升,4名在编人员正常晋升;二是工资社保等费用增加。
财政拨款年初结转结余5.19万元,主要省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2022年度决算数减少0.1万元,下降0.19%,主要原因是较2022年度决算数减少,主要原因是银行手续费等扣款。
财政拨款年末结转结余5.19万元,主要省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是基本户的经费没有使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出238.20万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.68万元,增长16.47%,主要原因是一是2名公务员职务晋升,4名在编人员正常晋升;二是工资社保等费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出238.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出171.10万元,占71.83%;社会保障和就业(类)支出22.64万元,占9.50%;卫生健康(类)支出28.85万元,占12.11%;住房保障(类)支出15.61万元,占6.55%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.20万元,支出决算为238.20万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为148.1万元,支出决算为167.01万元,完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是有2名公务员职务晋升;二是工资等有所增加。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)
年初预算为5.4万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因:一是调研项目经费没有支出完;二是运行经费有所减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为16万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是2名公务员职务晋升;二是年中有调整养老基数。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为7.1万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的115.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是2名公务员职务晋升;二是年中有调整基数。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为16.6万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是2名公务员职务晋升;二是年中有调整基数。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是2名公务员职务晋升;二是年中有调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出211.78万元,其中:人员经费211.78万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;救济费、其他商品和服务支出(退休人员)。公用经费18.77万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,我单位没有此项经费。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有此项经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位没有此项经费。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,我单位没有此项经费。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有此项经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为1万元,完成预算的66.67%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加0.3万元,下降23.08%,主要原因是公务运行经费没有用完。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
2023年度我单位没有人因公出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量,1辆。
公务用车运行维护费支出1万元,主要用于购置车辆保险、年检、保养、加油等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.3万元,下降23.08%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少0.3万元,下降23.08%,主要原因是车辆维护经费没有使用完。
3.公务接待费支出0万元,其中:
2023年度没有产生接待费
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织人员对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金19.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出19.24万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目经费支出规范,实现有效监管,对推进工商联事务和服务发挥了积极作用。行政运行工作费用足够支出,工作人员工作积极性较高,做好党和政府的联系和服务非公企业政策法规的宣传,为广大非公经济人士提供服务,切实维护非公企业级人士的合法权益,增进党委政府关心非公事业,凝聚企业力、发挥制度优势,促进工商联各项业务工作顺利完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
四个项目绩效自评表:
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
评价组评价结论,一致认为综合工作经费项目绩效基本达到成效目标,评价等次为“优”。
(四)财政评价结果(如有)。
反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,我单位无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度工商联部门(单位)机关运行经费18.78万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算持平。主要原因是:办公设施设备购置经费等没有购置。
(二)政府采购支出情况。
2023年度工商联部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积126平方米,其中:办公用房126平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车主要。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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