儋州市红十字会

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 .............................................................................................2

一、部门（单位）职责 .......................................................................................2

二、机构设置 ......................................................................................................2

第二部分  2023年度部门决算公开表 ..................................................................2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 ...............................................................3

一、收入支出总体情况说明 .................................................................................3

二、收入决算情况说明 ........................................................................................4

三、支出决算情况说明 ........................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ...................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..............................................6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..............................................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................................9

十、预算绩效情况说明 ........................................................................................11

十一、其他重要事项情况说明 ..............................................................................13

第四部分  名词解释 ............................................................................................15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，指导全市各级红会开展活动。

（二）在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人捐赠，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强红十字队伍建设，大力发展会员和基层组织，组织会员和志愿者开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动。

（六）积极推动进学校红十字会工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

（七）参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市红十字会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市红十字会本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计373.38万元，支出总计373.38万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加142.60万元，增长61.79%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是使用非财政拨款结余和专用结余收入增加；三是社会保障和就业支出增加；四是卫生健康支出增加；五是住房保障支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入340.50万元。

使用非财政拨款结余31.87万元，较2022年度决算数增加31.87万元，主要原因是省会下拨经费。

年初结转结余1.02万元，主要是省会下拨经费，较2022年度决算数减少7.21万元，下降87.61%，主要原因是经费支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出344.17万元。

结余分配28.20万元，主要是用于急救安全屋建设和慰问重度地贫患儿（资金分配去向），较2022年度决算数减少5.40万元，下降16.07%，主要原因是省会下拨经费减少。

年末结转结余1.02万元，主要是省会下拨经费，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入340.50万元，其中：财政拨款收入310.10万元，占91.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.40万元，占8.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出344.17万元，其中：基本支出253.00万元，占73.51%；项目支出91.16万元，占26.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入310.10万元，支出310.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加121.21万元，增长64.17%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加121.21万元，增长64.17%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

财政拨款年初结转结余0.92万元，主要是公务员医疗补助，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.92万元，主要是公务员医疗补助，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.10万元，占本年支出合计的90.10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.21万元，增长64.17%，主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出198.39万元，占63.98%；卫生健康（类）支出98.04万元，占31.61%；住房保障（类）支出13.67万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.34万元，支出决算为310.10万元，完成年初预算的146.73%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.55万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的62.24%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为129.97万元，支出决算为151.93万元，完成年初预算的116.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加；二是项目经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为28.34万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加；二是行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.97万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加；二是公务员医疗补助支出增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为71.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是省会下拨资金；二是应急救护知识普及培训项目支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.63万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加；二是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出218.93万元，其中：人员经费186.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费32.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.17万元，下降65.38%，主要原因：一是无因公出国（境）费；二是无公务用车购置及运行费；三是公务接待费支出减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，与2022年度决算数持平。

    3.公务接待费支出0.09万元，其中：

国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待省红十字会专题调研支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.41万元，下降82%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.17万元，下降65.38%，主要原因是公务接待费支出减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金91.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“应急救护培训经费、综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我会项目绩效基本达到成效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出91.16万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我会项目绩效基本达到成效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映应急救护培训经费、综合工作经费等3个项目绩效自评结果。

应急救护培训经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评表：

应急救护知识普及培训项目绩效自评表：

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市红十字会机关运行经费32.69万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.41万元，增长1.27%。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市红十字会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财务部门安排的公务员医疗补助经费；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。