发布时间:2023-11-27 17:50
儋州市公安局洋浦分局2022年度部门(单位)决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门(单位)职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十、预算绩效情况说明 14
十一、其他重要事项情况说明 18
第四部分 名词解释 19
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
儋州市公安局洋浦分局负责洋浦经济开发区的治安、交通、出入境、消防等管理工作,承担维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身财产安全,预防打击违法犯罪,为洋浦建设保驾护航的任务。
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2.防范打击恐怖活动,维护社会治安秩序,管理交通、消防、危险物品;
3.管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
4.维护洋浦地区的治安秩序,警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
5.管理集会、游行和示威活动,监督管理公共信息网络安全监察工作;
6.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程和治安保卫工作。
二、机构设置
纳入儋州市公安局洋浦分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)洋浦公安局部门(单位)本级
(二)洋浦公安局看守所(下属单位)
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计12765.65万元,支出总计12765.65万元,与2021年度相比,收入增加2300.68万元,增长21.98%。支出增加2124.86万元,增长19.97%。主要原因:一是2022年度项目支出增加;二是增加的特警营房建设支出数额较大。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余5.68万元,主要是省公安厅往来款结余结转,较2021年度决算数减少194.41万元,下降97.12%,主要原因是资金使用和结算效率提高。结余分配0万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余0万元,较2021年度决算数减少5.68万元,下降100%,主要原因是资金使用和结算效率提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12759.97万元,其中:财政拨款收入12756.54万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入3.44万元,占0.03%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12765.65万元,其中:基本支出3442.40万元,占26.97%;项目支出9323.25万元,占73.03%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入12756.54万元,支出12756.54万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加2305.58万元,增长22.06%。主要原因:项目支出拨款增加。财政拨款支出增加2133.49万元,增长20%。主要原因:一是项目支出增加;二是特警营房项目支出金额较大。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少172.09万元,下降100%,主要原因是2021年资金使用和结算效率提高,资金结余减少。
财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数减少21.28万元,下降100%,主要原因是2022年资金使用和结算效率提高,资金结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12756.54万元,占本年支出合计的99.93%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2133.49万元,增长20.01%,主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12756.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.3万元,占0.01%;公共安全支出11823.78万元,占92.62%;社会保障和就业(类)支出274.38万元,占2.15%;卫生健康类支出426.49万元,占3.34%;住房保障(类)支出239.71万元,占1.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15363.66万元,支出决算为12756.54万元,完成年初预算的83.03%。其中:
1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为1.8万元,支出决算为 1.3万元,完成预算的72.22%。决算数小于预算数的主要原因:资金转党费户。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为2678.93万元,支出决算为2586.26万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动变动等。
3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8463.04万元,支出决算为6842.55万元,完成年初预算的80.85%,决算数小于预算数的主要原因:原因一辅警缺编,未能及时招录,辅警人员经费结余;原因二特警营房建设无款支出。
4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)
年初预算为1239.27万元,支出决算为1056.75万元,完成年初预算的85.27%,决算数小于预算数的主要原因:原因一受疫情影响,电围系统维护费仅支付50%;原因二智慧社区建设项目余款未付。
5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。
年初预算为699.51万元,支出决算为451.89万元,完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因:原因一禁毒专项拨款200万元,按实际支出支付39.73万元;原因二政法转移资金中反走私等项目余款未支出。
6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为796.91万元,支出决算为723.33万元,完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因:看守所公务经费结余。
7.公共安全支出(类)司法支出(款)其他司法支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.3万元。决算数大于预算数的主要原因:追加了扫黑除恶专项经费。
8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100.39万元,决算数大于预算数的原因:一、追加看守所公务费;二、追加三都乡村道路交通设施采购专项。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为35.94万元,决算数大于预算数的主要原因:追加新冠疫情防控资金;。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为39.96万元,决算数大于预算数的主要原因:追加新冠疫情防控设备采购等经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.08万元,决算数大于预算数的主要原因:追加财政供养人员体检经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)
年初预算为315.06万元,支出决算为274.38万元,决算数小预算数的主要原因:人员变动.
13.抚恤(类)其他优抚支出(项)
年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元..
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)。
年初预算为249.48万元,支出决算为239.71万元,决算数小预算数的主要原因:人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出12756.54万元,其中:人员经费3030.12万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费410.30万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为139.86万元,支出决算为75.6万元,完成预算的54.05%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.04万元,占95.29%;公务接待费支出决算3.56万元,占4.71%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出72.04万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量28辆。
公务用车运行维护费支出72.04万元,主要用于公务用车的燃油费、维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少49.81万元,下降40.88%。主要原因是公务用车购置及运行费实际支出比预算数少。
3.公务接待费支出3.56万元,其中:
国内接待费支出3.56万元,国内公务接待17批次,接待296人次;主要用于工作用餐。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少14.45万元,下降80.78%。主要原因是疫情影响工作接待用餐减少,预算偏高。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目49个,共涉及资金8662.25万元,占一般公共预算项目支出总额的68%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果
我部门(单位)在部门(单位)决算中反映车管所查验区、城警大队购买服务费等49个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
1重点项目自评:洋浦公安局机动车查验区建设项目
机动车查验区建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为193.12万元,执行数为187.56万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:
项目共设置5个绩效指标,其中产出指标3个,效益指标1个,满意度指标1个,绩效目标完成情况如下:
产出指标-数量指标-工程数量:绩效目标≤4项,实际值为3(办公楼改造、场地硬化、钢框架结构查验通道),绩效指标完成情况为良。
产出指标-质量指标-验收合格率:绩效目标为≥95%,实际值100%,绩效指标完成情况为优。
产出指标-时效指标-项目完成及时率:绩效目标为≥90%,实际及时发放率100%,根据绩效设置标准,绩效指标完成情况为优。
效益指标-社会效益指标-提高车辆查验效率:绩效目标为≥80%,实际值为90%以上,绩效指标完成情况为优。
满意度指标-服务对象满意度指标-受益人员满意度:绩效目标为≥90%,根据调查辅警满意度为95%,依据绩效设置标准,绩效指标完成情况为优。
项目支出绩效指标表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 分值 |
产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ≤ | 4 | 项 | 20.00 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 20.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高车辆查验效率 | ≥ | 80 | % | 20.00 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
2重点项目自评:城警大队购买服务项目
城警大队购买服务项目自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数636.75万元,执行数为516.2万元,完成预算的81.07%。项目绩效目标完成情况:
项目共设置8个绩效指标,其中产出指标4个,效益指标3个,满意度指标1个,绩效目标完成情况如下:
产出指标-数量指标-每人每天工作时长:绩效目标≥10小时,实际工作时长10小时,根据绩效设置标准,绩效指标完成情况为优。
产出指标-数量指标-每天提供服务保安员人数:绩效目标≥40人次,实际值40人次,绩效指标完成情况为优。
产出指标-数量指标-突发事件响应时长:绩效目标为≤10分钟,实际值 10分钟 ,绩效指标完成情况为优。
产出指标-质量指标-违法违规查处率:绩效目标为≤95%,实际值 100% ,绩效指标完成情况为优。
效益指标-社会效益指标-不文明行为减少率:绩效目标为≥50%,实际值为95%,绩效指标完成情况为优。
效益指标-社会效益指标-大小型汽车占道违停减少率:绩效目标为≥50%,实际值为95%,绩效指标完成情况为优。
效益指标-社会效益指标-商贩占道经营减少率:绩效目标为≥50%,实际值为95%,绩效指标完成情况为优。
满意度指标-服务对象满意度指标-群众对城警服务满意度:绩效目标为≥90%,根据调查满意度高于98%,根据绩效设置标准,绩效指标完成情况为优。
项目支出绩效指标表 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 分值 |
产出指标 | 数量指标 | 每人每天工作时长 | ≥ | 10 | 小时 | 15.00 |
产出指标 | 数量指标 | 每天提供服务保安员人数 | ≥ | 40 | 人/次 | 15.00 |
产出指标 | 数量指标 | 突发事件响应时长 | ≤ | 10 | 分钟 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 违法违规查处率 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 不文明行为减少率 | ≥ | 50 | % | 10.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 大小型汽车占道违停减少率 | ≥ | 50 | % | 10.00 |
效益指标 | 社会效益指标 | 商贩占道经营减少率 | ≥ | 50 | % | 10.00 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对城警服务满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市公安局洋浦分局部门(单位)机关运行经费410.30万元比年初预算减少160.68万元,降低28.14%。主要原因是:落实过紧日子要求压减开支等。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市公安局洋浦分局部门(单位)政府采购支出总额3737.07元,其中:政府采购货物支出859.54万元、政府采购工程支出2877.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门占用房屋面积8737.31平方米,其中:办公用房3603.62平方米,业务用房1033.01平方米,其他(不含构筑物)4100.68平方米。
本部门共有车辆28辆,其中:从车辆种类说明:轿车8辆、越野车5辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车13辆、其他车型2辆,其他车型主要是现场勘察车和囚车;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车17辆;
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程16565.43万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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