发布时间:2023-11-28 10:07
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、儋州市自然资源管理服务中心职责
(一) 贯彻执行国家有关自然保护地、湿地和自然保护区管理及保护区管理及保护的法律法规、规章制度;
(二) 负责全市各类自然保护地、湿地的管理工作;
(三) 负责做好野生动植物的保护工作;
(四) 拟订适应自然保护地、湿地的管理规定和措施;
(五) 负责定期组织自然保护地、湿地生态资源调查工作,开展自然保护地、湿地野生植物资源监测工作;
(六) 负责红树林的管理和保护工作;
(七) 科学研究自然保护地、湿地及其生态系统,开展科普宣传教育,扩大对外交流与合作;
(八) 协调自然保护地、湿地及红树林与周边各镇经济发展与自然保护的关系,建立共管体系;
(九) 负责自然保护地、湿地旅游资源的普查、开发、利用工作;
(十) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务;
(十一) 协助主管部门做好海域动态监管相关工作,为主管部门履行行政职责和管理提供综合服务和保障。
第二部分 儋州市自然资源管理服务中心决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度儋州市自然资源管理服务中心决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计180.98万元,支出总计180.98万元,与2021年度相比,收入总计增加104.58万元,增长137%;支出总计增加104.58万元,增长137%。主要原因:一是2021年单位新成立,未做2021年预算,2021年收入和支出仅为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;二是单位为完成特定行政任务和事业发展目标新增项目,收入和支出有所增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数无变化。年初结转结余0万元,较2021年度决算数无变化。结余分配0万元,较2021年度决算数无变化。年末结转结余0万元,较2021年度决算数无变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计180.98万元,其中:财政拨款收入115.98万元,占64.08%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元;其他收入65万元,占35.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计180.98万元,其中:基本支出103.01万元,占56.92%;项目支出77.97万元,占43.08%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入115.98万元,支出115.98万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加79.16万元,增长51.81%。主要原因一是2021年单位新成立,未做2021年预算,2021年收入和支出仅为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;二是单位为完成特定行政任务和事业发展目标新增项目,收入和支出有所增加。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0万元,,较2021年度年末决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.98万元,占本年支出合计的60.77%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.58万元,增长47.70%,主要原因一是2021年单位新成立,未做2021年预算,2021年收入和支出仅为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;二是单位为完成特定行政任务和事业发展目标新增项目,收入和支出有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出109.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.97万元,占6.34%;社会保障和就业(类)支出8.72万元,占7.92%;卫生健康(类)支出10万元,占9.09%;社会保障和就业自然资源海洋气象等(类)支出76.68万元,占69.72%;住房保障(类)支出7.61万元,占6.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.19万元,支出决算为109.98万元,完成年初预算的131%。其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为7万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工年度体检费未在本年度预算中支付。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为6.72万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入缴费基数计算,相应单位养老保险缴费基数增加。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.44万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入缴费基数计算,相应单位公务员医疗补助缴费基数增加。
5.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为57.13万元,支出决算为76.68万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入基本工资及社保缴费基数计算,相应单位工资和社保缴费基数增加。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为5.34万元,支出决算为7.61万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基础绩效奖纳入缴费基数计算,相应单位住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出103.01万元,其中:人员经费98.05万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.96万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出;办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6万元,占本年支出合计的3.31%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6万元,增长100%,主要原因是2022年发放单位一名引进高层次人才补贴。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出6万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。其中:城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0万元,其中:国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
无此项内容。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
无此项内容。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无此项内容。
(四)财政评价结果(如有)。
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市自然资源管理服务中心机关运行经费0万元(事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(注:机关运行经费预算数字可取自部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门(单位)汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门(单位)汇总的机关运行经费预算数应为部门(单位)所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市自然资源管理服务中心政府采购支出总额0万元。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆.单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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