发布时间:2023-11-10 11:05
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门(单位)职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,退役军人流动党员摸排登记等工作,协调推动流动党员纳入基层党组织管理。(二)协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。(三)协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。(四)协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、信息核对、资料管理、汇总分析等工作。(五)负责通过政府购买服务的方式提供就业创业服务和政策咨询、职业教育和技能培训,以及自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。(六)指导下级退役军人服务站(联络站)业务。(七)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务
二、机构设置
纳入2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)儋州市退役军人服务中心本级
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1247.05万元,支出总计4539.63万元,2022年服务中心开始独立结算,无2021年数据对比。使用非财政拨款结余0万元,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。年初结转结余2208.14万元,主要是优抚经费等支出相应减少,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。结余分配6万元,主要是省厅下拨2022年度军队离退休干部、士官每年定期增资部分,已从另外资金支出,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。年末结转结余2173.73万元,主要是优抚经费等支出相应减少,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4545.63万元,其中:财政拨款收入4539.63万元,占99.8%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6万元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4574.03万元,其中:基本支出205.79万元,占4.4%;项目支出4368.24万元,占95.5%;上缴上级支
出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补
助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入4539.63万元,支出4539.63万元。2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。
财政拨款年初结转结余1621.84万元,主要是优抚经费、退役安置经费等支出相对减少,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。
财政拨款年末结转结余1621.84万元,主要是优抚经费、退役安置经费等支出相对减少,2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4539.63万元,占本年支出合计的100%。2022年中心开始独立结算,无2021年数据对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4539.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4229.81万元,占93.1%;住房保障(类)支出14.43万元,占0.31%;卫生健康(类)支出295.39万元,占6.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4539.63万元,支出决算为4539.63万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)
年初预算为60万元,支出决算为59.50万元,完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出、退休,支出相应减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为15.24万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因人员退休,支出相应增加。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为8.85万元,支出决算为295.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因主要资金来源由上级资金负担,为加快资金支出,优先使用上级资金支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
年初预算为42.69万元,支出决算为509.39万元,完成年初预算的1193.2%。决算数大于预算数的原因是主要资金来源由上级财政负担,为加快资金支出,优先使用上级资金支出。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)
年初预算为199.76万元,支出决算为1058.44万元,完成年初预算的529.8%。决算数大于预算数的主要原因是资金来源有三级财政分担,为加快资金支出,优先使用上级资金支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)
年初预算为34.87万元,支出决算为324.83万元,完成年初预算的931.5%。决算数大于预算数的原因是主要资金来源由上级财政负担,为加快资金支出,优先使用上级资金支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为10.37万元,支出决算为107.91万元,完成年初预算的1040.6%。决算数大于预算数的主要原因是资金来源有二级财政分担,为加快资金支出,优先使用上级资金支出。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)
年初预算为412.04万元,支出决算为615.5万元,完成年初预算的149.4%。决算数大于预算数的主要原因:年中上级资金下达。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)
年初预算为46.83万元,支出决算为197.49万元,完成年初预算的421.7%。决算数大于预算数的主要原因:该项主要资金由上级资金安排专项支出。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)
年初预算为185.22万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的6.2%。决算数小于预算数的主要原因:军休大楼未验收,机构用房无法支出。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
年初预算为108万元,支出决算为776.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中上级资金下达及洋浦划转预算调整。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)
年初预算未安排,支出决算为100.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中工作安排,下达低收入群体物价临时补贴的资金。
13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)
年初预算为126.81万元,支出决算为153.41万元,完成年
初预算的120.9%。决算数大于预算数的主要原因:年中年初预
算的120.9%。决算数大于预算数的主要原因:年中工作安排,部门资金调整。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为8.10万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋州市行政事业单位财政工资统发人员2022年6-13月份基本工资等预算指标追加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为9.97万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的137.2%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市行政事业单位财政工资统发人员2022年6-12月份基本工资等预算指标追加。
16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)
年初预算为306.39万元,支出决算为273.47万元,完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作需要相应支出减少。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.97万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市行政事业单位财政工资统发人员2022年6-12月份基本工资等预算指标追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出205.79万元,其中:人员经费187.08万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.71万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置、大型修缮、安置补助、其他交通工具购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支
出合计的0%。2021年度儋州市服务中心还未独立核算,无出合
出合计的0%。2021年度儋州市服务中心还未独立核算,无数据对比。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款儋州市退役军人服务服务中心无支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款儋州市退役军人服务中心无支出年初预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
儋州市退役军人服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款无支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
儋州市退役军人服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款无支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
儋州市退役军人服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款无支出年初预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.147万元,完成预算的9.8%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.147万元,占9.8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算与预算数持平,主要原因是本年没有安排出国出境工作任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元,无公务用车。
3.公务接待费支出0.147万元,其中:
国内接待费支出0.147万元,国内公务接待2批次,接待7人次;主要用于接待省厅工作组来我市调研优待证申领和建档立卡工作,接待省厅中心主任一行四人调研餐费等。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要本年没有安排出国出境工作任务。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.353万元,减少90.2%。主要原因是无公务接待安排。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目26个,共涉及资金205.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对在乡复员军人生活补助、退役士兵自主就业一次性经济补助金资金等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出205.78万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目能够按照计划执行,项目预算经费基本能够满足需求,产生较好的经济效益和公共服务效能,财务管理制度健全、资金管理使用规范、基础数据信息真实。项目整体评价结果均为优秀。
根据工作计划,本年尚未开展整体支出绩效评价
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我部门(单位)在部门(单位)决算中反映优抚对象医疗补助资金、60周岁以上农村籍退役士兵生活补助等26个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
儋州市退役军人服务中心项目绩效自评表:优抚对象医疗补助资金项目
优抚对象医疗补助资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为273.47万元,执行数为273.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是优抚对象医疗补助资金财务制度健全。根据《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》和《优抚对象医疗保障实施办法》及省、市等有关文件规定执行,全面规范优抚对象医疗补助资金的管理,并明确资金预算部门及核算方法。切实保障专项资金落实到位,确保了专项资金安全运行;二是项目完成质量较好,项目资金做到专款专用,项目实施及时,切实保障优抚对象的医疗待遇。
发现的主要问题及原因:一是优抚对象医疗补助项目,涉及人员广,人员类别多样,预算年度内人员变化大,预算编制难度大;二是全市现无统一的医疗救助结算系统,对于未在定点医院就医的优抚对象住院,先行垫付医疗费用,对部分生活困难的优抚对象来说负担较重。
下一步改进措施:拟在退役军人事务部门、医疗机构和优抚对象间建立起规范、便捷的三方结算流程,并将其结算数据与优抚对象实际报销相结合,合理编制预算,不断提高绩效管理水平。
(二)部门评价结果
无。
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市退役军人服务中心机关运行经费0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市退役军人服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积6408.94平方米,其中:办公用房903平方米,业务用房800平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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