发布时间:2023-11-20 16:27
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门(单位)职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 2
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
十、预算绩效情况说明 7
十一、其他重要事项情况说明 8
第四部分 名词解释 9
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)、研究、建立本市最高计量标准、社会公用计量标准;
(二)、承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的其他检定、检测任务;
(三)、承办有关计量监督中的技术性工作。执行的法律法规有:1、《计量法》2、《计量法实施细则》3、《计量标准考规范》4、《法定计量检定机构考核规范》5、《国家计量检定规程》等法律法规等规章。
二、机构设置
海南省儋州质量技术监督技术所未设内设机构,纳入儋州市场监督管理局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计112.91万元,支出总计113.62万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加14.65万元、15.36万元,各增长14.91%、15.63%。主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。年初结转结余8.49万元,主要是2019年以前儋州技术所历年结转结余,由计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成。较2021年度决算数未有变化,数据相等。年末结转结余7.79万元,该结转结余由2019年以前的计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成,较2021年度决算数减少0.7万元,下降8.24%,主要原因是使用历年财政拨款结余0.7万元支付12月份社保费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计112.91万元,其中:财政拨款收入112.91万元,占100%;无上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计113.62万元,其中:基本支出101.62万元,占89.44%;项目支出12万元,占10.56%;上缴上级支出0.00万元,占0%;无经营支出;无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入112.91万元,支出113.62万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加14.65万元、15.36万元,各增长14.91%、15.63%。主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
财政拨款年初结转结余8.49万元,该结转结余由2019年以前的计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成,较2021年度决算数未有变化,数据相等。
财政拨款年末结转结余7.79万元,该结转结余由2019年以前的计量技术设备、办公楼维修费、儋州西部食品安全检测中心大楼3个项目支出结转构成,较2021年度年末决算数减少0.7万元,下降8.24%,主要原因是使用历年财政拨款结余0.7万元支付12月份社保费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出113.62万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.65万元,增长14.91%,主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出113.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.95万元,占75.65%;社会保障和就业(类)支出9.22万元,占8.11%;住房保障(类)支出7.2万元,占6.36%;卫生健康支出(类)支出11.23万元,占9.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.21万元,支出决算为113.62万元,完成年初预算的125.95%。其中:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。
年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为55.89万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的132.31%,决算数大于预算数主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.07万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的130.41%,决算数大于预算数主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为3.76万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为5.96万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的124.83%,决算数大于预算数主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.53万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的130.20%,决算数大于预算数主要原因是2022年10月新聘用3名公益性岗位人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出101.62万元,其中:人员经费95.33万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资25.35万元、津贴补贴9.49万元、奖金0.15万、绩效工资31.20、机关事业单位基本养老保险缴费9.22万元、职工基本医疗保险缴费3.86万元、公务员医疗补助缴费7.44万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金7.20万元、其他工资福利支出1.14万元。公用经费6.29万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费0.87万元、邮电费0.9万元、差旅费0.01万元、培训费0.17万元、专用材料费0.25万元、工会经费0.92万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出0.58万元;资本性支出中的办公设备购置2.48万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度无财政拨款“三公”经费支出。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“计量检定”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12万元,从评价情况来看,“计量检定”项目财政资金执行率达到100%,基本完成年初设定绩效目标。
(二)项目绩效自评结果。
我单位在省本级部门决算中反映计量检定项目绩效自评结果。
计量检定项目绩效自评表(见正文附件):
计量检定项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2022年计划完成强检计量器具检定9450台:加油机650枪,血压计500台,压力表1000个,标准砝码2300个,衡器5000台,确保计量器具精确度。;二是当年年度目标完成情况:2022年完成强检计量器具14099台:加油机593枪,压力表1774块,血压计475个,电子台秤8904台,电子汽车衡53台,标准砝码2300个。
(三)部门评价结果。
无部门评价项目绩效评价结果。
(四)财政评价结果。
无财政评价项目绩效评价结果。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
我单位没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度我单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位与市局合署办公,本单位无拥有房屋面积。
本单位无车辆;固定资产帐户中仅有2021年询价自行采购价值1.75万元的多功能打印机和0.195万元的绝缘电阻表及耐压测试仪以及2022年询价自行采购价值2.5万元的国产台式电脑及配套基础和应用软件。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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