发布时间:2023-11-09 08:58
儋州市核应急管理中心2022年度决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度决算公开表 3
第三部分 2022年度决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
贯彻执行执行国家核应急工资的方针、政策和法规;执行应急期间省核应急指挥部的命令和市核应急委的统一部署的各项工作;负责检查全市核安全管理工作的落实情况,加强与核电建设部门的协调与沟通;负责儋州市核与辐射日常管理工作。
二、机构设置
儋州市核应急管理中心未设置内设机构。
第二部分 儋州市核应急管理中心2022年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 儋州市核应急管理中心2022年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计192.29万元,支出总计192.29万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少60.33万元,下降45.72%,主要原因是项目减少儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费等。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。结余分配0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年末结转结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计192.29万元,其中:财政拨款收入192.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计192.29万元,其中:基本支出123.17万元,占64.05%;项目支出69.12万元,占35.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入192.29万元,支出192.29万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少60.33万元,下降45.72%。主要原因是项目减少儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费等。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。
财政拨款年末结转结余0万元,,较2021年度年末决算数增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出175.19万元,占本年支出合计的91.11%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.73万元,增长70.98%,主要原因是增加修编《儋州市辐射事故应急预案》项目经费,劳务派遣人员工资及人员工资调资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出175.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175.19万元,占91.11%;社会保障和就业(类)支出6.52万元,占3.39%;卫生健康支出(类)支出7.29万元,占3.79%;节能环保支出(类)支出155.87万元,占81.06%;住房保障(类)支出5.51万元,占2.87%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.65万元,支出决算为175.19万元,完成年初预算的209.43%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.12万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的127.34%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资调资。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.72万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资调资。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.36万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的135.12%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资调资。
4.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为68.41万元,支出决算为155.87万元,完成年初预算的227.85%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是增加劳务派遣人员工资;修编《儋州市辐射事故应急预案》项目经费;综合工作经费比上年增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.03万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的136.72%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出123.17万元,其中:人员经费116.96万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6.21万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出17.1万元,占本年支出合计的8.89%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少12.4万元,下降42.03%,主要原因是减少儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出17.1万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出17.1万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的100%。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是年中追加海南昌江核电厂10公里范围内人员撤离隐蔽实施方案(儋州)项目项目;网络信息安全等级二级保护测评项目(儋州市核与辐射应急指挥系统和儋州市海头前沿指挥所系统);儋州市海头核应急前沿指挥所项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目3个,共涉及资金54.09万元,占一般公共预算项目支出总额的30.88%。组织对2022年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金38.19万元,占政府性基金预算项目支出总额的223.33%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.09万元,政府性基金预算支出38.19万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成率很好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映综合工作经费等6个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
综合工作经费项目绩效自评表:
市核应急管理中心综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为26.72万元,执行数为26.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均已完成。未发现的主要问题。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无。
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市核应急管理中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出)。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市核应急管理中心政府采购支出总额6.47万元,其中:政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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