发布时间:2023-11-09 08:54
儋州市环境监测站
2022年度决算公开报告
目 录
第一部分 儋州市环境监测站基本情况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 2
第二部分 儋州市环境监测站2022年度决算公开表 2
第三部分 儋州市环境监测站2022年度决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15
一、单位职责
(一)负责配合主管部门落实环境政策、法律、法规、规章制度,为全市环境管理环境规划提供技术服务和有效数据,定期向公众发布准确的环境质量监测数据。
(二)负责对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、振动、辐射、放射性等各种环境要素的质量状况进行常规性监测和预警监测;负责对全市突发性环境污染事故应急监测;负责机动车道路排污检测,配合主管部门开展机动车尾气环保标志管理工作。
(三)收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向主管部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术分析报告。
(四)对本市各类污染源、污染治理设施、污染源自动监测设备和各类污染申报数据进行监督性监测,建立和健全污染源监测档案,为污染源管理和排污收费提供依据。
(五)负责本市环境质量评价,组织编写全市环境质量报告书。
(六)参加本市污染事件调查监测,负责环境污染纠纷的技术仲裁;负责环境质量考核的技术性工作。
(七)参加新建、扩建工程项目的环境影响评价监测工作,污染治理项目的技术论证和“三同时”项目的竣工验收监测。
(八)开展环境监测技术研究。
(九)接受其他委托服务监测接受有关单位委托承担环境保护方面的技术咨询、技术服务。
(十)承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市环境监测站未设置内设机构。
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 儋州市环境监测站2022年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计1,646.9万元,支出总计1,646.9万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加1,215.78万元,增长282.01 %。主要原因:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,故儋州市环境监测站的收入和支出均增加。具体如下:一是基本收入、支出增加:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人;因此,2022年工资及社保等相应增加。二是项目收入、支出增加:2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并后,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,新增项目有:重点排污单位名录企业委托监测经费、监测设备及配件购置费、固定污染源挥发性有机物监测项目、环境监测保障费用、监测站实验室运行经费、环境监察移动执法终端运行服务费、移动监测车仪器质保、物业管理专项、环境监测仪器设备采购项目等。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余69.37万元,基本支出结转3.9万元,项目支出结转65.47万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。结余分配1.53万元,主要是事业单位转入非财政拨款结余,较2021年度决算数增加1.47万元,增长2305.42 %,主要原因是儋州市就业服务中心转入2022年第五批儋州市引进人才住房补贴0.4万和儋州市就业服务中心转来第六批就业见习补贴0.9万。年末结转结余65.08万元,主要是基本结转人员经费3.9万元,项目结转61.2万元,较2021年度决算数减少4.29万元,下降6.19 %,主要原因是非财政拨款专项松涛水库国家水环境质量自动监测站项目经费支出付松涛水库国家水质自动监测站工程项目质保金4.29万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,577.53万元,其中:财政拨款收入1,575.87万元,占99.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.66万元,占0.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,580.29万元,其中:基本支出641.26万元,占40.58%;项目支出939.03万元,占59.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1,579.76万元,支出1,579.76万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加1,218.28万元,增长337.03%。主要原因:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,故儋州市环境监测站的财政拨款收入和支出均增加。
财政拨款年初结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他环境监测与监察支出等,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余3.90万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,306.76万元,占本年支出合计的82.70%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,079万元,增长473.74 %,主要原因:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,故儋州市环境监测站的财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,306.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出43.73万元,占3.35%;卫生健康(类)支出48.32万元,占3.70%;节能环保(类)支出1,166.61万元,占89.28%;住房保障(类)支出48.11万元,占3.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.04万元,支出决算为1,306.76万元,完成年初预算的431.22%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.66万元,支出决算为43.73万元,完成年初预算的298.29%。决算数大于预算数的主要原因:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:用于公共卫生专用材料费和其他交通费用。
行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为7.79万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的277.54%。决算数大于预算数的主要原因:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.31万元,支出决算为26.1万元,完成年初预算的253.15%。决算数大于预算数的主要原因:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为89.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,人员增加,用于工资福利支出、办公费、电费、差旅等支出增加。
环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察支出(项),年初预算为258.84万元,支出决算为941.23万元,完成年初预算的363.63%。决算数大于预算数的主要原因:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,故儋州市环境监测站的支出增加。具体如下:一是基本支出增加:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人;因此,2022年工资福利支出等相应增加。二是项目支出增加:2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并后,工作任务量增加,相应项目经费增加及新增其他项目,新增项目如:监测设备及配件购置费、固定污染源挥发性有机物监测项目、移动监测车仪器质保、环境监测仪器设备采购项目等。
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为135.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,实验室搬迁融合,人员增加,监测工作任务增加,需要进行实验室运行、环境监测委托、物业管理。
4.住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为11.45万元,支出决算为48.11万元,完成年初预算的420.17%。决算数大于预算数的主要原因:1)2022年1月新招录6名在编人员,3月新招录4名在编人员;2)2022年4月,洋浦经济开发区生态环境监测站与儋州市环境监测站合并,共划转24人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出641.13万元,其中:人员经费609.69万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.44万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出269.11万元,占本年支出合计的17.03%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加135.39万元,增长101.25 %,主要原因是:原洋浦经济开发区生态环境监测站划入儋州市环境监测站,监测工作任务增加,环境监测委托业务、自动站运维等经费增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出269.11万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出269.11万元,占100%;
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为321.84万元,支出决算为269.11万元,完成年初预算的83.62%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为321.84万元,支出决算为257.25万元,完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因:未按时完成工程项目建设进度。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:用于松涛水库国家水环境质量自动监测站项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元,占86.26%;公务接待费支出决算0.81万元,占13.57%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出5.15万元,主要用于公车运行维修维护等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0.81万元,其中:
国内接待费支出0.81万元,国内公务接待8批次,接待65人次;主要用于环境监测持证上岗考核等接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目22个,共涉及资金665.63万元,自评覆盖率达到90%。组织对2022年度春江水库水质自动监测站、监测设备及配件购置费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金269.11万元,自评覆盖率达到70%。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在决算中反映上村桥水质自动监测站项目绩效自评结果。
上村桥水质自动监测站项目绩效自评结果:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。全年预算数为94.23万元,执行数为16.20万元,完成预算的17.19%。项目绩效目标完成情况:已完成站房建设,保障水质自动监测工作正常开展。发现的主要问题及原因:上村桥水质自动监测站项目竣工结算审计后,项目总价有变动,未能按时完成支付。下一步改进措施:跟进完成工程项目建设的支付。
(三)部门评价结果,无此项内容。
(四)财政评价结果,无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本单位无此项内容。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市环境监测站政府采购支出总额5,103.52万元,其中:政府采购货物支出5,079.01万元、政府采购工程支出24.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积653平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)653平方米。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆轻型普通货车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程216.41万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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