发布时间:2023-11-09 16:16
儋州市市场物业管理中心2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度单位决算公开表 3
第三部分 2022年度单位决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
儋州市市场物业管理中心是隶属于洋浦经济开发区投资促进局副处级自筹自支的事业单位。主要职责是负责市场物业管理和建设维修,组织市场摊位的出租,规范商品的摆卖秩序和卫生秩序,为市场经营户提供保安、卫生、水电、政策法规、咨询以及其他有偿性服务。
二、机构设置
纳入儋州市市场物业管理中心2022年度单位决算编制范围的单位共1个,
(一)儋州市市场物业管理中心本级
第二部分 2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计4994.01万元,支出总计4994.01万元,与2021年度相比,收入、支出总计增加4994.01万元。增长100%,主要原因:本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加0万元,主要原因本单位2022年无非财政拨款资金。年初结转结余46.29万元,主要是项目支出结转和结余,较2021年度决算数增加46.29万元,增长100%,主要原因是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。结余分配60.27万元,主要是项目支出结转和结余,较2021年度决算数增长60.27万元,增长100%,主要原因是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。年末结转结余65.52万元,主要是项目支出结转和结余,较2021年度决算数增加65.52万元,增长100%,主要原因是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4947.72万元,其中:财政拨款收入3043.50万元,占61.51%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入1168.19万元,占23.61%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入736.03万元,占14.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4868.23万元,其中:基本支出1934.76万元,占39.74%;项目支出3445万元,占70.76%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出1229.76万元,占25.26%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入3043.50万元,支出3043.50万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加3043.50万元,增长100%。主要原因:一是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作;二是本单位开展了平价蔬菜零售保险保费补助、平价蔬菜保供稳价补贴、红旗市场平价菜专区升级改造等多项保供惠民工作。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是本单位2022年无财政拨款年初结转结余,较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是本单位2022年无财政拨款年初结转结余,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.88万元,占本年支出合计的66.83%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2033.88万元,增长100%,主要原因一是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作;二是本单位增加了平价蔬菜零售保险保费补助、减免农贸市场的平价菜摊位、平价菜保供惠民行动奖补等多项保供惠民项目资金的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出328.56万元,占16.15%;社会保障和就业(类)支出18.22万元,占0.9%;农林水支出(类)支出985.51万元,占48.45%;商业服务业等支出(类)支出701.59万元,占34.5%。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.68万元,支出决算为2033.88万元,完成年初预算的364%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。
年初预算为167.65万元,支出决算为166.70万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因:主要本单位工商分流人员病逝调减人员和工资、社保等工资福利的调增变动。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。
年初预算为199.06万元,支出决算为161.86万元,完成年初预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因:农贸市场铺设智慧电子秤电网改造等项目业务的调整。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
追加预算为10.92万元,支出决算为10.92万元,完成追加预算的100%。主要是增加了病逝工商分流人员的抚恤金、丧葬费的支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为5.97万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工商分流人员病逝的遗属生活补助的支出。
5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
追加预算为818.77万元,支出决算为818.77万元,完成追加预算的100%。主要是有关于减免农贸市场的平价菜摊位、蔬菜补贴、智能电子秤全覆盖等平价蔬菜保供惠民行动奖补资金项目的支出。
6.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
追加预算为166.74万元,支出决算为166.74万元,完成追加预算的100%。主要是有关于减免农贸市场的平价菜摊位、蔬菜补贴、智能电子秤全覆盖等平价蔬菜保供惠民行动奖补资金项目的支出。
7.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
年初预算为185万元,支出决算为701.59万元,完成年初预算的379%。决算数大于预算数的主要原因是增加了平价蔬菜零售保险项目的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出193.47万元,其中:人员经费192.63万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费0.84万元,主要包括:商品和服务支出中的邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1009.62万元,占本年支出合计的33.17%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1009.62万元,增长100%,主要原因;一是本单位属于自收自支单位,2022年才开展决算工作,2022年前未参与决算工作;二是增加了平价蔬菜零售保险保费补助、猪肉保供稳价补贴、红旗市场平价菜专区升级改造、平价蔬菜保供惠民专营区公益性广告等项目资金的支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1009.62万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1009.62万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2149.17万元,支出决算为1009.62万元,完成年初预算的46.98%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为2149.17万元,支出决算为1009.62万元,完成年初预算的46.98%。决算数小于预算数的主要原因是平价蔬菜零售保险保费补助、猪肉保供稳价补贴、红旗市场平价菜专区升级改造、平价蔬菜保供惠民专营区公益性广告等项目安排的调整
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
(三)部门评价结果。
(四)财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市市场物业管理中心单位机关运行经费0万元0,比年初预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市市场物业管理中心政府采购支出总额321.65万元,其中:政府采购货物支出321.65万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,单位拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程4679.38万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6