发布时间:2023-11-08 09:47
儋州市综合行政执法局洋浦分局2022年度决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门(单位)职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1、负责统筹协调推进洋浦经济开发区内综合行政执法工作;负责履行洋浦经济开发区城市管理、住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、教育、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;
2、负责履行洋浦经济开发区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;
3、负责履行洋浦经济开发区兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;
4、负责履行洋浦经济开发区环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;
5、负责履行洋浦经济开发区交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政等交通运输领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;
6、完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
我单位为儋州市综合行政执法局派出机构,内设8个正科级内设机构:
1. 综合科
2. 法治案审科
3. 监督协调科
4. 一大队(综合执法方面)
5. 二大队(农业执法)
6. 三大队(交通运输执法)
7. 四大队(生态环境保护执法)
8. 五大队(旅游文化广电体育出版方面执法)
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计485.06万元,支出总计485.06万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加485.06万元,增长100%。主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2021年度数据。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加0万元,主要原因是我单位为2022年4月新成立单位,无2021年度数据。年初结转结余0.4万元,较2021年度决算数增加0.4万元,增长100%。结余分配0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。年末结转结余0.4万元,主要是儋洋一体化并账后基本户结余资金,较2021年度决算数增加0.4万元,增长(下降)100%,主要原因是儋洋一体化并账后基本户结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计485.06万元,其中:财政拨款收入485.06万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计485.06万元,其中:基本支出123.35万元,占25.43%;项目支出361.7万元,占74.57%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入485.06万元,支出485.06万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加485.06万元,增长100%。主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2021年度数据。
财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出485.06万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加485.06万元,增长100%,主要原因是我单位为2022年4月新成立单位,无2021年度数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出485.06万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.42万元,占1.9%;住房保障(类)支出9.83万元,占2.1%;卫生健康(类)支出13.17万元,占2.7%;城乡社区(类)支出409.63万元,占84.4%;农林水(类)支出42.13万元,占8.7%;交通运输(类)支出0.88万元,占0.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为485.06万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算数据。
2.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算数据。
3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算数据。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为93.7万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为0万元,支出决算为315.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
7. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
8. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出123.35万元,其中:人员经费120.45万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费2.9万元,主要包括:商品和服务支出中的邮电费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元,占94.7%;公务接待费支出决算0.26万元,占5.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.64万元,主要用于公务车的加油及维修。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加4.64万元,增长100%。主要原因是我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算数据。
3.公务接待费支出0.26万元,其中:
国内接待费支出0.26万元,国内公务接待2批次,接待20人次;主要用于上级单位督查巡视,同级单位来访调研。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.26万元,增长100%。主要原因是我单位为2022年4月新成立单位,无2022年度年初预算数据。
十、预算绩效情况说明。
部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我单位在单位决算中反映伏季休渔1个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
伏季休渔项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040023T000000796150-2022年伏季休渔执法工作经费 | 填报人: | 贾慧 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 223-儋州市综合行政执法局 | 实施单位: | 223002-儋州市综合行政执法局洋浦分局 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 0.00 | 508,100.00 | 364,186.90 | 10.00 | 71.68 | 7.17 | |||||
其中:财政资金: | 0.00 | 508,100.00 | 364,186.90 | 71.68 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
伏季休渔任务顺利进行 | 伏季休渔工作已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成案件数量 | ≥ | 30 | 件 | 45 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 休渔期执法积极性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法影响力 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 40.00 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众满意度 | > | 70 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 97.17 |
伏季休渔项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为50.81万元,执行数为36.42万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:一是案件数量完成;二是执法影响力及大众满意度达到预期结果。发现的主要问题及原因:预算执行率没有达到100%,因为是新成立单位,经验不足,没有事先预判。下一步改进措施:在2022年伏季休渔的基础上,更好的预判项目执行情况,在保证项目正常运行下,做好预算执行。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市综合行政执法局洋浦分局机关运行经费2.9万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加2.9万元,增长100%。主要原因是:我单位为儋洋一体化后新成立单位,无2022年年初预算对比数。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市综合行政执法局洋浦分局政府采购支出总额83.22万元,其中:政府采购货物支出83.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额83.22万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
……
儋州市综合行政执法局洋浦分局.xls
儋州市综合行政执法局洋浦分局批复报告.doc
儋州市综合行政执法局洋浦分局2022年决算批复.doc
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6