发布时间:2023-11-06 15:21
海南省儋州市环境卫生管理局
2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十、预算绩效情况说明 14
十一、其他重要事项情况说明 21
第四部分 名词解释 22
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章;
(二)负责全市环境卫生科研工作,实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理;
(三)负责城区道路、广场的清扫和保洁;
(四)负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线;
(五)负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查;负责张贴、张挂宣传品的监督管理;负责临时堆放物料的监督管理;负责拆除环境卫生设施的监督管理;负责饲养家畜家禽的监督管理;负责城市建筑垃圾处置管理;
(六)负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理,并实行监督检查;
(七)负责市区公共水域的环境卫生管理工作;
(八)负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施;
(九)参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收;
(十)负责城区建筑垃圾的统一管理;
(十一)负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。
(十二)承办市政府和有关部门交办的具体工作。
二、机构设置
纳入儋州市环境卫生管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市环境卫生管理局本级为事业单位,参照公务员管理,编制13名。在岗在职工作人员10名,其中:公务员9名,工勤人员1名,内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。
(二)儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计62,392.14万元,支出总计62,392.14万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加20164.36万元,增长47.75%。主要原因:一是增加搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目款;二是增加了设备和防疫物资采购费用(疫情防控)、交通保障支出、(疫情防控)其他疫情防控支出三个项目的疫情防控资金。使用非财政拨款结余0.28万元,较2021年度决算数减少9.21万元,主要原因是上缴历年财政节余资金。年初结转结余757.11万元,主要是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程结转325.21万元,儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目结转98.53万元,儋州市那大城区小型生活垃圾转运站建设经费结转333.37万元,较2021年度决算数减少5778.06万元,下降99.99%,主要原因是项目按时支付,结余减少。结余分配0.00万元,没有结余分配,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长0%。年末结转结余0.00万元,没有结转,较2021年度决算数减少923万元,下降100%,主要原因是项目按时支付,没有结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计61,634.75万元,其中:财政拨款收入61,634.75万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62,392.14万元,其中:基本支出1,694.30万元,占2.72%;项目支出60,697.84万元,占97.28%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入61,733.28万元,支出61,733.28万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加19505.5万元,增长46.19%。主要原因:一是增加搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目款;二是 儋州市飞灰固化物填埋场项目城市基础设施配套费、儋州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)城市基础设施配套费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂项目城市基础设施配套费;三是增加了设备和防疫物资采购费用(疫情防控)、交通保障支出、(疫情防控)其他疫情防控支出三个项目的疫情防控资金。
财政拨款年初结转结余98.53万元,主要是儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目款,较2021年度决算数减少5679.81万元,下降98.29%,主要原因是项目款按预算进度按时支付,没有结余。财政拨款年末结转结余0.00万元,没有结余,较2021年度年末决算数减少923.00万元,下降100%,主要原因是项目款已完成支付,没有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出38,915.87万元,占本年支出合计的63%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加26427.84万元,增长211.62%,主要原因一是增加了搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程款目款;二是增加了设备和防疫物资采购费用(疫情防控)、交通保障支出、(疫情防控)其他疫情防控支出三个项目的疫情防控资金;三是 儋州市各镇、农(林)场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由政府性资金调为一般公共预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出38,915.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.10万元,占0.14%;节能环保支出20,914.94万元,占53.75%;卫生健康支出172.32万元,占0.44%,;城乡社区支出13,100.02万元,33.66%;农林水支出4,644.16万,占11.93%;住房保障(类)支出31.34万元,占0.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
8209.30万元,支出决算为38,915.87万元,完成年初预算的474.05%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算数为32.94万元,支出决算为36.6万元,完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因养老缴费基数调高了。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算数为0万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算数为0万元,支出决算为91.18万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数为,8.59万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的83.58%。决算数与预算数基本持平。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算数为8.91万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的93.94%。决算数与预算数基本持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算数为60.12万元,支出决算为65.59万元,完成年初预算的109.10%。主要原因是缴费基本调高了。
8.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项),年初预算数为0万元,支出决算为20914.94万元,完成年初预算的100%。主要原因是增加了搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目由农业农村生态环境支出调为固体废弃物与化学品。
9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算数为1578.33万元,支出决算为12982.76万元,完成年初预算的822.56%。主要原因一是儋州市各镇、农(林)场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由其他农业农村支出调为城乡社区环境卫生;二是增加了儋州市飞灰固化物填埋场项目城市基础设施配套费、儋州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)城市基础设施配套费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂项目城市基础设施配套费、乡镇标准示范生活垃圾分类屋(亭)建设项目。
10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算数为120万元,支出决算为117.26万元,完成年初预算的10818.97%。决算小于预算数的主要原因是综合工作经费项目款节余。
11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),年初预算数为0元,支出决算为200万元。决算大于预算数的主要原因是年初结转了儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目。
12.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项),年初预算数为6371.28元,支出决算为4444.16万元,完成年初预算的69.75%。决算小于预算数的主要原因是减少了 儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市环卫局PPP项目运营监管、绩效评价及两评一案服务费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项),年初预算数为26.87万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的116.64%。决算数与预算数增加的原因是缴费基数调高了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出1,694.02万元,其中:人员经费1,647.95万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;奖励金。公用经费46.07万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置基础设施建设、大型修缮、土地补偿、安置补助、无形资产购等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出22,817.40万元,占本年支出合计的37%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少302.4万元,下降1.34%,主要原因是主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目支出减少了。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出22,817.40万元,主要用于以下方面:城乡社区支出12968.69万元,占比56.84%;其他支出9848.72万元,占比43.16%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54377万元,支出决算为22,817.40万元,完成年初预算的41.96%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项),年初预算为44008.89万元,支出决算为2535.71万元,主要原因儋州市各镇、农(林)场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目部分资金调整为城乡社区环境卫生。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为731.11万元,主要原因是追加了 新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目行政处罚款、儋州市生活垃圾焚烧发电厂二期工程行政处罚款。
3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项),年初预算为10052.57万元,支出决算9701.86万元,完成年初预算的96.51%,主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目支出减少了。
4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),年初预算为315.54万元,支出决算为9848.72万元,完成年初预算的3121.23%,主要原因是追加了新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.60万元,支出决算为0.98万元,完成预算的10.21%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元,占10.21%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.98万元,主要用于公务车的汽油费、维修费、年检费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.62万元,下降87.11%。主要原因是公务用车使用率降低,汽油、维修费减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目5个,共涉及资金38708.68万元,占一般公共预算项目支出总额的99.47%。组织对2022年度搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金21806.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的95.57%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中反映搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务等13个项目绩效自评结果以下是主要项目的自评情况。
儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46040021T000000011966-儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目 | 填报人: | 林炳贤 | 联系方式: | 36970186 | ||||||||
主管部门: | 521-儋州市环境卫生管理局 | 实施单位: | 521001-儋州市环境卫生管理局本级 | ||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | https://www.danzhou.gov.cn/danzhou/xxgk/tzgg/202303/t20230328_3388561.html | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 113,915,300.00 | 122,677,959.02 | 105,316,675.78 | 10.00 | 85.85 | 8.59 | |||||||
其中:财政资金: | 113,915,300.00 | 122,677,959.02 | 105,316,675.78 | 85.85 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥ | 9239800 | 平方米 | 9239800 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 保洁按时完成率 | ≥ | 90 | % | 92 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 保洁按时完成率 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 超预算比率 | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 安全指标 | 运作安全率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 城市文明程度 | 定性 | 高中低 | 高 | 1 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生美化度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意程度 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 98.59 |
儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.59分。资金总额-年初预算数113915300元,资金总额-全年预算数122677959.02元,财政资金-年初预算数113915300元财政资金-全年预算数122677959.02元,总体目标:年度预算绩效目标:那大城区道路清扫保洁做到全覆盖,路面本色,全路段清扫无死角;生活垃圾收运工作正常,日产日清,无堆积、滞留污染环境;交通护栏无积尘、无明显污迹、乱张贴和乱涂;水域河道水面、堤坝无水生植物及漂浮垃圾和各类垃圾;废物箱密闭,周边地面无抛撒、存留垃圾;生活垃圾转运站清运实行“垃圾不落地”作业,垃圾不在站内堆积,全面实施垃圾压缩转运方式。2022年年度目标是提高环境卫生整洁度,提升民众满意感和幸福感,城市更美化。一、项目组织实施情况:(一)项目组织情况。在项目资金实施过程中,我局通过竞争性磋商招标方式确定儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目方案、设计等编制单位,保证做到公平、公正、公开,防止个人定价和暗箱操作,对儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目费用支出建立数据流水账,防止弄虚作假;(二)项目管理情况。我局督查考核中心督查考核组采取“日巡查、月考评、年汇总”的办法,每天对儋州市那大城区、西联居部、侨植农场场部主次街道、背街小巷清扫保洁,水域保洁,垃圾收运及那大东、西片区生活垃圾转运站的环境卫生作业服务质量进行考评,并出编制考核报告上报市财政局及环卫服务企业,市财政局根据检查考核报告支付服务费用。压实环卫服务企业责任,提高那大城区环境卫生作业质量。二、其他需要说明的问题(一)后续的工作计划。根据《儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目特许经营协议》有关规定,采取“日巡查、月考评、年汇总”的办法,加强对环卫服务企业考评,并将考评结果与服务经费挂钩,促进环卫企业加强对那大城区环境卫生的运营管理。 (二)主要经验、做法、存在的问题和建议。在项目实施过程中,一是我局督查考核中心督查考核组采取“日巡查、周普查、月考评”的办法,每天对儋州市那大城区、西联居部、侨植农场场部主次街道、背街小巷清扫保洁,水域保洁,垃圾收运及那大东、西片区生活垃圾转运站的环境卫生作业服务质量进行考评,并出具绩效报告上报市财政局,市财政局根据考核结果支付环境卫生社会化服务费用;二是通过竞争性磋商招标方式确定儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目方案、设计等编制单位,保证做到公平、公正、公开,防止个人定价和暗箱操作,对儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目费用支出建立数据流水账,防止弄虚作假。
搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 46040021T000000014125-搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程 | 填报人: | 朱益龙 | 联系方式: | 36970186 | |||||
主管部门: | 521-儋州市环境卫生管理局 | 实施单位: | 521001-儋州市环境卫生管理局本级 | |||||||
是否公开: | 是 | 网址: | https://www.danzhou.gov.cn/danzhou/xxgk/tzgg/202303/t20230328_3388561.html | |||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
资金总额: | 296,293,600.00 | 510,946,693.05 | 214,653,093.05 | 10.00 | 42.01 | 4.2 | ||||
其中: 财政资金: | 296,293,600.00 | 507,694,574.25 | 211,400,974.25 | 41.64 | ||||||
单位资金: | 0.00 | 3,252,118.80 | 3,252,118.80 | 100 | ||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按时按量完成现有生活垃圾填埋场垃圾及其设施搬迁工作,及时修复场地,恢复生态环境,造福社会。 | 已按时按量完成现有生活垃圾填埋场垃圾及其设施搬迁工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % | 92 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % | 93 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 超预算比率 | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 500000 | 人 | 500000 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 94.2 |
搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。资金总额-全年执行数214653093.05元,总体目标:按时按量完成现有生活垃圾填埋场垃圾及其设施搬迁工作,及时修复场地,恢复生态环境,造福社会。2022年年度目标是按时按量完成现有生活垃圾填埋场垃圾及其设施搬迁工作,及时修复场地,恢复生态环境,造福社会。项目管理情况本项目成立以单位主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负责人任成员的领导小组,做到职责分工明确,确定实施时间,明确施工监管、验收等措施,确保项目的质量、成本、进度和安全,按时保质保量地完成该项目的建设。其他需要说明的问题:(一)后续的工作计划。继续加强和发挥以单位主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负责人任成员的领导小组作用,加强职责分工,加强施工监管,督促施工进度,保证施工质量,控制项目成本,确保施工安全,加快推进项目建设。(二)主要经验、做法、存在的问题和建议。在项目实施过程中,通过邀标确定总包、监理等单位,保证做到公平、公正、公开,防止个人定价和暗箱操作。分别安排专人对接项目手续等办理以及现场跟踪监管,保证项目保质保量完成。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
无
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市环境卫生管理局部门机关运行经费46.07万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2022年度部门政府采购支出总额23095.82万元,其中:政府采购货物支出351.22万元、政府采购服务支出22744.6万元。授予中小企业合同金额22744.6万元,占政府采购支出总额的79%,其中:授予小微企业合同金额351.22万元,占授予中小企业合同金额的83%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积3077.8平方米,其中:办公用房703.8平方米,业务用房460平方米,其他(不含构筑物)1914平方米。
本部门共有车辆62辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车62辆,其他用车主要是皮卡车等工作用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程48507.24万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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