发布时间:2023-11-10 17:02
目 录
第一部分 基本情况 1
一、部门(单位)职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 2
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
洋浦经济开发区综合协调保障中心为隶属中共儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位,承担协调、处理在洋浦经济开发区工作事务服务保障职责。
二、机构设置
纳入洋浦经济开发区综合协调保障中心2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共0个,本单位下设7个内设机构:综合科、文秘科、秘书科、接待服务科、会务服务科、后勤保障科、车辆管理科。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计5069.81万元,支出总计4990.73万元,使用非财政拨款结余106.59万元,年初结转结余0万元,结余分配0万元,年末结转结余185.66万元,主要是职工缴纳食堂伙食费用。由于本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,以上数据与2021年度无可比数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5069.81万元,其中:财政拨款收入4788.24万元,占94.45%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入281.57万元,占5.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4990.73万元,其中:基本支出921.53万元,占18.46%;项目支出4069.2万元,占81.54%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入4788.24万元,支出4788.24万元。因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
财政拨款年初结转结余0万元。
财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4788.24万元,占本年支出合计的100%。因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4788.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4294.46万元,占89.69%;公共安全(类)支出2.08万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出263.48万元,占5.50%;社会保障和就业(类)支出55.28万元,占1.15%;卫生健康(类)支出128.05万元,占2.67%;住房保障(类)支出44.89万元,占0.94%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为4788.24万元,因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,无年初预算数据。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
2022年度支出决算为69.79万元。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
2022年度支出决算为497.53万元。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
2022年度支出决算为2415.92万元。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项)。
2022年度支出决算为56.58万元。
5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
2022年度支出决算为40.9万元。
6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。
2022年度支出决算为91.14万元。
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
2022年度支出决算为3.55万元。
8. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。
2022年度支出决算为6.33万元。
9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。
2022年度支出决算为853.05万元。
10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。
2022年度支出决算为25.7万元。
11. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
2022年度支出决算为11.7万元。
12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
2022年度支出决算为109.13万元。
13. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
2022年度支出决算为110.94万元。
14. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
2022年度支出决算为1万元。
15. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
2022年度支出决算为1.2万元。
16. 公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项)。
2022年度支出决算为2.08万元。
17. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 其他广播电视支出(项)。
2022年度支出决算为263.48万元。
18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
2022年度支出决算为4.31万元。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2022年度支出决算为39.19万元。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。
2022年度支出决算为11.03万元。
21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
2022年度支出决算为0.75万元。
22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
2022年度支出决算为64.78万元。
23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
2022年度支出决算为16.21万元。
24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
2022年度支出决算为5.29万元。
25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
2022年度支出决算为41.77万元。
26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
2022年度支出决算为44.89万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出917.86万元,其中:人员经费771.54万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费146.32万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算为0万元。因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为137万元,支出决算为131.31万元,完成预算的95.85%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算44.63万元,占34%;公务接待费支出决算86.68万元,占66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出44.63万元,主要用于车辆维修、加油、充电等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.37万元,下降2.98%。主要原因是较往年用车出行频次减少。
3.公务接待费支出86.68万元,其中:
国内接待费支出86.68万元,国内公务接待110批次,接待3267人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少4.32万元,下降4.75%。主要原因是受疫情影响,洋浦较以往公务接待有所减少。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目7个,共涉及资金2294.28万元,占一般公共预算项目支出总额的56.3%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果
7个项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为692.32分。全年预算数为2294.28万元,执行数为2293.1万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是伙食补助项目绩效得分100分;二是物业管理专项项目绩效得分100分;三是公租房租赁项目绩效得分100分;四是接待专项项目绩效得分92.38分;五是食堂日常运行项目绩效得分100分;六是食堂食材费项目绩效得分99.94分;七是设备和防疫物资采购费用(疫情防控)项目绩效得分100分。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度单位机关运行经费146.32万元,因本单位为2022年4月因儋州洋浦一体化改革新设立单位,2021年度无可比数据。
(二)政府采购支出情况。
2022年度单位政府采购支出总额42.2万元,其中:政府采购货物支出23.52万元、政府采购工程支出18.67万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积4500平方米,其中:办公用房2000平方米,业务用房2500平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆10辆,其中,机要通信用车8辆、应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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