发布时间:2023-11-10 15:27
儋州市工商业联合会2022年度部门(单位)决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1、参与制定涉及民营经济的意见、规定的工作,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;
3、向非公有制人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法;
4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设;
5、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会;
6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务;
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
8、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
纳入儋州市工商业联合会2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共1个,包括:
(一)儋州市工商业联合会部门(单位)本级
(二)无下属单位(下属单位)
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计204.51万元,支出总计204.52万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加40.98万元、40.92万元,增长25.06%、25.01%。主要原因:一是2021年年末调入公务员2名;二是工资社保等费用增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是我单位所以收入经费全额为财政经费,无其他收入。年初结转结余5.2万元,主要是主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2021年度决算数减少0.07万元,下降1.33%,主要原因是用于补缴各项社保公补等费用。结余分配0万元,主要是无,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。年末结转结余5.19万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费及社保费用、个税等费用,较2021年度决算数减少0.01万元,下降0.19%,主要原因是补缴个税及社保费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计204.51万元,其中:财政拨款收入204.51万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计204.52万元,其中:基本支出185.42万元,占90.66%;项目支出19.10万元,占9.34%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占XXXX%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入204.51万元,支出204.51万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加41.02万元,增长25.09%。主要原因:一是一是新增2名公务员,工资社保等需增加;二是4名在编人员正常晋升,工资社保等有所增加。。
财政拨款年初结转结余0.39万元,主要省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2021年度决算数持平,主要原因是没有用到此项经费。
财政拨款年末结转结余0.39万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2021年度年末决算数持平,增长主要原因是没有用到此项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出204.51万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.02万元,增长25.09%,主要原因是2021年年末调入2名公务员,支出经费有所增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出204.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.09万元,占0.75%;社会保障和就业(类)支出15.01万元,占7%;卫生健康(类)支出22.18万元,占11%;住房保障(类)支出13.23万元,占6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.30万元,支出决算为204.51万元,完成年初预算的130.84%。其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为107.16万元,支出决算为144.84万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2名公务员;二是在编人员特区津贴转自贸港津贴有所增加。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)
年初预算为10万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:一是个车辆运行经费没有支出完;二是运行经费有所减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为11.30万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2名公务员;二是在编人员特区津贴转自贸港津贴有所增加。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为6.00万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2名公务员;二是在编人员特区津贴转自贸港津贴有所增加。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为12.18万元,支出决算为15.60万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2名公务员;二是在编人员特区津贴转自贸港津贴有所增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9.66万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2名公务员;二是在编人员特区津贴转自贸港津贴有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出185.41万元,其中:人员经费164万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.41万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项经费及业务。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%;0(类)支出0万元,占0%;0(类)支出0万元,占0%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
1.0(类)0(款)0(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无;二是无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%;0(类)支出0万元,占0%;0(类)支出0万元,占0%。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
1.0(类)0(款)0(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是无;二是无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成预算的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组无,因公出国(境)无人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于无,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.3万元,主要用于车辆保险、年检、燃油费、修车费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,持平。主要原因是车辆比较老旧需要维修维护比较多,1.3万元预算已不够。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于无。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目4个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为19.11万元,完成预算的95.55%。项目绩效目标完成情况:1、综合经费10万元,预算主要用于聘用人员工资社保、体检费、慰问费、考核奖励合计10万元,支出9.91万元,支出占比99.1%,达到了预期,保障聘用人员工资福利按时发放及缴纳,促进本单位各项工作顺利开展。组织编写全市民营经济发展情况报告经费年初预算数1.5万元,支出0.9元,完成率60%。 春节慰问原工商业者特困户经费年初预算数5万元,支出4.79万元,完成率95.8%。完成做好慰问工作,主要是体现我们党和政府的对原工商业者关怀和关心,为我市原工商业者特困户过上一个欢乐、祥和、温暖的新春佳节。从项目目标完成情况分析,该项目较好地控制了实施成本,较好地完成了项目支出。发现的主要问题及原因:一是单位业务科室项目经费支出比较缓慢;二是预算支出分类需多次调整。下一步改进措施:一是对支出进展缓慢的项目及时向科室领导或单位领导反映;二是做预算时要求各科室根据实际支出尽量做到精准。
完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,4个项目严格控制成本,厉行节约,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方,对各项指标进行综合打分,项目综合评价为“优秀”。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
我部门(单位)在部门(单位)决算中反映综合工作经费、春节慰问原工商业者特困户经费等4个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
综合工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 王国生 | 联系方式: | 23326556 | ||||||
主管部门: | 125-儋州市工商业联合会 | 实施单位: | 125001-儋州市工商业联合会本级 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 100,000.00 | 99,905.30 | 99,905.30 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中:财政资金: | 100,000.00 | 99,905.30 | 99,905.30 | 100 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
购买办公用品及耗材,补贴工作午餐,发放聘用人员工资社保公积金,缴纳日常办公耗损费、维修费、邮电费等,保障日常办公需求,保障聘用人员工资福利按时发放及缴纳,促进本单位各项工作顺利开展。 | 财政资金-年初预算数100000元,全年执行数99905.30元,资金总额-执行率100.00%,。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资社保支付次数 | ≥ | 11 | 次/年 | 12 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时效率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 |
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元,执行数为9.91元,完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况:一是按月及时发放聘用人员工资社保等基本支出,保障聘用人员工资福利按时发放及缴纳,达到了预期;二是能及时拨付帮扶点和退休干部慰问经费及单位工作人员体检、下乡等补助费用。发现的主要问题及原因:一是单位业务科室项目经费支出比较缓慢,比如调研经费支出进度比较慢;二是预算支出分类没有精准分类,致使年末需多次调整。下一步改进措施:一是对支出进展缓慢的项目及时向科室领导或单位领导反映;二是做预算时要求各科室根据实际支出尽量做到精准。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
综合工作经费的实施,保障了单位的正常性运行,发挥工商联职能的桥梁纽带作用。把聘用人员工作社保、慰问(联系点困难户、退休困难职工等经费)纳入综合工作经费预算管理,保障项目经费支出规范,实现有效监管,对推进工商联事务和服务发挥了积极作用。行政运行工作费用足够支出,工作人员工作积极性较高,做好党和政府的联系和服务非公企业政策法规的宣传,为广大非公经济人士提供服务,切实维护非公企业级人士的合法权益,增进党委政府关心非公事业,凝聚企业力、发挥制度优势,促进工商联各项业务工作顺利完成。
评价组评价结论,一致认为综合工作经费项目绩效基本达到成效目标,评价等次为“优”。
(四)财政评价结果(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市工商业联合会部门(单位)机关运行经费21.41万元,比年初预算增加8.8万元,增长70.87%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加,落实过紧日子要求压减会议费支出等。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市工商业联合会部门(单位)政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积76平方米,其中:办公用房76平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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儋州市工商业联合会2022年度部门(单位)决算公开报告.doc
儋州市工商业联合会2022年度儋州市部门决算公开表.xls
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