发布时间:2023-11-08 15:57
儋州市总工会(本级)2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算公开表 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议,根据市委、市政府的部署,结合全市实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
(二)加强工会自身改革和建设,督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制;协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
二、机构设置
纳入儋州市总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市职工服务中心
(二)儋州市工人文化宫
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计388.09万元,支出总计388.09万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加32.52万元,增长9.15%。主要原因:一是儋洋一体化后人员合并,人员经费有所增加;二是儋洋一体化增加了搬迁办公室经费。使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数一致。年初结转结余0万元,与2021年度决算数一致,结余分配0万元,与2021年度决算数一致。年末结转结余0万元,与2021年度决算数一致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计388.09万元,其中:财政拨款收入388.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计388.09万元,其中:基本支出324.87万元,占83.71%;项目支出63.22万元,占16.29%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入388.09万元,支出388.09万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加32.52万元,增长9.15%。要原因:一是儋洋一体化后人员合并,人员经费有所增加;二是儋洋一体化增加了搬迁办公场所经费。
财政拨款年初结转结余0万元,与2021年度决算数一致。
财政拨款年末结转结余0万元,与2021年度决算数一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出388.09万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.52万元,增长11.02%,一是儋洋一体化后人员合并,人员经费有所增加;二是儋洋一体化增加了搬迁办公场所经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出388.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出265.1万元,占68.31%;社会保障和就业(类)支出64.86万元,占16.71%;住房保障(类)支出20.82万元,占5.36%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.35万元,支出决算为388.09万元,完成年初预算的146.81%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为141.68万元,支出决算为201.88万元,完成年初预算的142.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋洋一体化后人员合并,2022年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下,社会保障缴费、其他交通费、工会经费相较上年均有所增加。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。
年初预算为45万元,支出决算为63.22万元,完成年初预算的140.49,%决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化后各级部门增加相关办公经费的开支。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为14.09万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的75.3。决算数小于预算数的主要原因:一是2022年度总工会离休人员减少1人,离休金有所减少。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为17.17万元,支出决算为23.68万元,完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化后人员合并,2022年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员基本养老保险缴费相应有所增加。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为30.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2022年度总工会离休人员1人死亡追加抚恤金30.57万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.12万元,支出决算为10.46元,完成年初预算的87.19%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化后人员合并,2022年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员行政单位医疗缴费相应有所增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为22.83万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的117.61%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化后人员合并,2022年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员公务员医疗补助相应增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为14.46万元,支出决算为20.82万元,完成年初预算的143.98%。决算数大于预算数的主要原因是:儋洋一体化后人员合并,2022年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(按表6带数据的名称填)
2022年度财政拨款基本支出324.86万元,其中:人员经费296.44万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金。公用经费28.42万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少6万元,主要原因是今年不开展相关活动。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成预算的29.64%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元,占54.22%;公务接待费支出决算0.39万元,占46.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。本年度无预算开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,0,年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出0.45万元,主要用于公务车保险、维修维护及充电费。。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。
3.公务接待费支出0.39万元,其中:
国内接待费支出0.39万元,国内公务接待4批次,接待30人次;主要用于接待各市县单位来调研的人员经费。。
国(境)外接待费支出0万元。公务接待费支出决算数比预算数减少1.11万元,下降74%。主要原因是厉行节约、精简开支。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目12个,共涉及资金388.09万元,占一般公共预算项目支出总额的69.7%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“组宣经费”,“综合工作经费”等12个项目开展了部门(单位)评价,涉及一般公共预算支出388.09万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 2022年儋州市总工会使用组宣工作经费15万元开展了“工会佳缘”职工相亲活动、达到资金设立目的,提高了职工满意度,产生一定的社会效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。项目绩效目标完成情况:市总工会组织对“组宣职工经费”项目进行了重点绩效评价,涉及资金34.52万元。从评价情况来看,按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,全年预算数为306.33万元,执行数为282.43万元,完成预算92.2%。其中,未完成7.8%是离退休费的发放,因离休人员1名死亡,无法提前预知并完成离休金预算支出,除此项目绩效外基本100%完成。该项目综合得分97分,评价等次为“优”。2021年度市总工会在加强预算项目绩效评价管理上,加快了项目资金的使用进度,提高了活动质量,社会效益影响方面效果好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
(四)财政评价结果(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度儋州市总工会机关运行经费28.42万元(为部门(单位)决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加1.57万元,增长5.8%。主要原因是:年初预算不足,中期调整,支出经费有所增长。
(二)政府采购支出情况。
2022年度儋州市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务轿车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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