中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门概况  3

一、部门职责   3

二、机构设置  3

第二部分  中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2021年度部门决算公开表  3

一、收入支出决算公开表  3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、 财政拨款收入支出决算公开表  3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

第三部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2021年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明  4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..………...6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明  9

十一、其他重要事项情况说明  10

第四部分  名词解释  11

第一部分  政协儋州市委员会办公室部门概况

政协儋州市委员会设有5个工作机构，是为政协履行职能服务的政治机关。统称为政协机关，5个工作机构部门预算及决算统一放入政协儋州市委员会办公室编制。

一、部门职责

1、办公室，其主要职责：

   （1）负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议的组织和会务工作。

   （2）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重大工作部署。

   （3）负责承办市政协举办的各种重大活动。

   （4）负责承办和协调市政协领导参加有关会议和活动的相关工作。

   （5） 负责市政协参加单位和委员的组织联络服务工作。

   （6）负责市政协学习、信息、宣传、理论、文秘、政策研究和制度建设工作。

   （7） 负责市政协权限范围内的组织人事管理和老干部工作。

   （8） 负责市政协机关的公文处理、档案管理、保密及信访工作。

   （9）负责市政协机关的行政事务、后勤服务、经费管理、对外联络和接待工作。

   （10）负责市政协机关党群工作和纪律监察工作。

   （11）承办市政协主席会议成员交办的事项。

2、提案和社会法制委员会，其主要职责：

   （1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

   （2）负责提案的征集、审查、立案、交办、督办、摘报和反馈工作。

   （3）负责制定提案工作的规章制度和起草常委会提案工作情况报告及全体会议提案审查情况报告等文秘工作。

   （4）负责对社会福利保障事业问题的调研和民主监督工作。

   （5）负责对宪法、法律、法规、规章、党和国家的方针、政策施行情况的调研和民主监督工作。

   （6）负责与社会福利保障事业单位和政法部门的联系协商工作，协助宣传贯彻宪法、法律、法规、规章和各项方针、政策。

   （7）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

   （8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

   （9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

   （10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

3、经济人口与资源环境委员会，其主要职责：

   （1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

   （2）负责经济建设情况的调研和民主监督工作。

   （3）负责宣传和协助贯彻国家农村各项政策，积极反映经济建设意见和要求。

   （4）负责协助宣传贯彻经济建设和人口资源环境等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

   （5）负责农业、农村、农民工作和非公有制经济工作情况的调研和民主监督工作。

   （6）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

   （7）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

   （8）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

   （9）承办市政协主席会议成员交办的事项。

4、教科文卫体与文史资料委员会，其主要职责：

   （1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

   （2）负责对教育、科技、文化、卫生、体育等工作情况的调研和民主监督工作。

   （3）负责协助宣传贯彻教育、科技、文化、卫生、体育等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

   （4）负责市政协文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。

   （5）负责制定文史资料工作的规章制度和文史资料的研究工作。

   （6）负责与教科文卫体等单位和史志等部门的联系协商工作。

   （7）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。

   （8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

   （9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

   （10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

5、民族宗教与侨务外事委员会，其主要职责：

   （1）负责制定专委会工作计划并组织实施。

   （2）负责对民族宗教工作情况的调研和民主监督工作。

   （3）负责对侨务外事工作情况的调研和民主监督工作。

   （4）负责协助宣传贯彻民族、宗教、侨务、外事等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

   （5）负责与民族宗教、侨务外事部门的联系协商和负责与港、澳、台胞和海内外同胞的联系协作及开展促进祖国统一和海外联谊工作。

   （6）负责民族经济和港、澳、台资企业等方面问题的调研考察工作。

   （7）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决策、决定和工作部署。

   （8）负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。

   （9）负责与有关界别和委员的联系，及时反映界别和委员的意见和建议。

    （10）承办市政协主席会议成员交办的事项。

二、机构设置

纳入中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门本级

（二）无下属单位

第二部分  中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公          室部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

       九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收、支总计592.61万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加48.67万元，增长8.95%。主要原因：一是一般共公服务支出减少23.86万元；二是教育支出增加15.02万元；三是社会保障和就业支出增加5.15万元；四是卫生健康支出增加6.37万元；五是城乡支出增加41.94万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2020年度决算数减少（减少）0万元。年初结转结余16.87万元，主要是基本支出结转9.37万元和项目支出结转和结余7.51万元，较2020年度决算数持平。结余分配0万元，较2020年度决算数减少（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余17.20万元，主要基本支出结转9.37万元；项目支出结转和结余7.83万元，较2020年度决算数增加0.33万元，增加1.96%，主要原因是项目支出结转增加。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计575.74万元，其中：财政拨款收入575.33万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.07%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计575.41万元，其中：基本支出379.26万元，占65.91%；项目支出196.15万元，占34.09%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计592.20万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加48.33万元，增加 8.89%。主要原因：一是一般共公服务支出减少23.88万元；二是教育支出增加15.02万元；三是社会保障和就业支出增加5.15万元；四是卫生健康支出增加6.37万元；五是城乡支出增加41.94万元；六是住房保障支出增加3.74万元。财政拨款年初结转结余16.87万元，主要是基本支出结转9.37万元，项目支出结转和结余7.51万元，较2020年度决算数持平。财政拨款年末结转结余17.20万元，主要基本支出结转9.37万元；项目支出结转和结余7.83万元，较2020年度决算数增加0.33万元，增加1.96%，主要原因是项目支出结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出533.39万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，财政拨款支出增加6.39万元，增加6.39%，主要原因是2021年增加人员工资、奖金社保费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出533.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.91万元，占75.16 %；社会保障和就业（类）支出43.17万元，占8.09%；住房保障（类）支出22.28万元，占4.18%；教育（类）支出20万元，占3.75%；卫生健康（类）支出47.02万元，占8.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为573.03万元，支出决算为532.59万元，完成年初预算的98.33%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.71万元，支出决算为267.45万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因：按工作计划节减支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的24.67%。决算数小于预算数的主要原因委员视察活动支出减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于预算数的主要原因是购置办公用品等方面的开支。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因坚持节约原则，利用控制好培训费用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员费用减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因人员工资不变，缴医疗保险费费用相对平稳。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.14万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出379.17万元，其中：人员经费335.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入41.94万元，较2020年度增加41.94万元，增长100%。主要原因是2021年政协会议从政府性基金支出。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.94万元，较2020年度增加41.94万元，增长100%。

（三）2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的27.96%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为6.01万元，完成预算的60.1%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，占87.69%；公务接待费支出决算0.75万元，占12.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2019年度没有发生因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆（市政协机关在编公务用车一辆）。

公务用车运行维护费支出5.27万元，主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.23万元，下降29.73%。主要原因是公务用车用油及维修费减少。

    3.公务接待费支出0.75万元，其中：

公务接待费支出决算数与预算数减少1.75，下降70%。主要原因是各地政协来儋次数减少。

国内接待费支出0.75万元，国内公务接待4批次，接待57人次；主要用于各地政协来儋公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于0。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，政协儋州市委员会办公室部门对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，共涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

本单位无重点绩效评价项目。

本单位整体支出绩效评价自评结果未出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无决算中项目绩效自评结果。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

   本单位无此项内容

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

  本单位无此项内容

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度政协儋州市委员会办公室部门（单位）机关运行经费44.06万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加16.19万元，增长36.37%。主要原因是：人员工资福利增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政协儋州市委员会办公室部门（单位）政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车1辆0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室.xls