儋州市社会科学界联合会2021年度部门

决算公开文字说明

目录

第一部分 儋州市社会科学界联合会部门概况 3

一、 部门（单位）职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市社会科学界联合会2021年度本级决算公开报表 3

一、收入支出决算公开表（见正文附件） 3

二、收入决算公开表（见正文附件） 3

三、支出决算公开表（见正文附件） 3

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件） 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

第三部分  儋州市社会科学界联合会2021年度本级决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分 儋州市社会科学界联合会部门概况

一、部门（单位）职责

1.开展社会科学研究和学术交流，承担有关部门委托的重点课题研究，促进学科发展，为市委、市政府的科学决策服务，为儋州经济社会发展服务。2.开展社会科学知识的普及和培训工作；进行社会科学咨询服务，促进社会科学研究成果的推广应用。3.密切联系广大社会科学工作者，听取和反映他们意见和要求，关心和维护他们的正当权益。4.负责建立和加强社会科学界同社会各界、自然科学界的联系和合作，促进科学研究与实践相结合。

二、机构设置

儋州市社会科学界联合会纳入2021年单位决算编制。

第二部分  儋州市社会科学界联合会2021年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）

第三部分  儋州市社会科学界联合会2021年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计80.34万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加22.5万元，上升38.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

   （本部分2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2010年度相关决算数据可取自2010年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.34万元，其中：财政拨款收入80.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开03表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.34万元，其中：基本支出55.29万元，占68.82%；项目支出25.05万元，占31.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计80.34万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加22.5万元，增加38.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是政府性基金预算财政拨款收入增加，三是基本支出增加，四是项目支出增加。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数不变.

（本部分2021年度决算相关数据取自财决公开01-1表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出71.93万元，占本年支出合计的89.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.79万元，上升32.86%，主要原因是一是科学技术支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出71.93万元，主要用于以下方面：  科学技术支出58.23 万元，占80.95%； 社会保障和就业支出4.68万元，占6.49%；卫生健康支出5.37万元,占7.48%;住房保障支出3.65万元，占5.08%。（本部分2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开08表。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.04万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的101.27%。其中：

    1.科学技术支出（类）社会科学、科学技术普及（款）社会科学研究机构、社会科学研究、科普活动（项）年初预算56.86万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的102 %。决算数比预算数增加。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算4.78万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的97%。决算数比预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为 5.67万元，支出决算为 5.37万元，完成年初预算的94%。决算数比预算数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.75万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的97 %。决算数比预算数减少。

（本部分2021年度相关决算数据，取自附件财决公开08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出55.29万元，其中：工资福利支出51.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出3.77万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（上述数字取自财决公开08-1表。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8.4万元，占本年支出合计的10.46%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.7万元，增长127.03%，主要原因是2021年度增加了政府性基金预算财政支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8.4万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8.4万元，占100%。

（2021年度相关决算数据，取自附件财决公开10表。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100 %。决算数比预算数增加8.4万元。   

（2021年度相关决算数据，取自附件财决公开10表。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（本部分2021年决算相关数据取自财决公开11表）。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（本部分2021年决算相关数据取自财决公开11表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于采访、下乡、检查出差用汽油费。

公务用车购置及运行费支出决算数预算数减少0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理相关文件要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我单位对2021年度一般公共预算项目全面开展预算项目绩效运行跟踪监控，监控项目3个，共涉及资金17万元，绩效运行跟踪监控覆盖率达到90%。

本年没有进行部门评价相关工作，因为资金量较小，工作经费少。

开展整体支出绩效评价，涉及资金11.2万元。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作水平整体提升，单位支出责任增强，严格按规定合理、有效、节约使用资金，规范资金管理行为，资金投入、过程、产出、效果等方面较好，总体评价优。

（二）项目绩效自评结果

（1）经验

1.在投入方面，市社科联2021年度职责设定符合“三定。方案所赋予的职责；部门活动的设定合规合理，在职人员控制较好。

2.在资金的支出过程方面，市社科联2021年度公用经费控制率较好；基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；资金使用合规；按规定时限、内容公开预算信息；资产管理完善，利用率高。

3.在产出方面，市社科联2021年度实际实施项目与项目预算资金的匹配度高，资金使用均按指定用途执行，完成的3个项目质量已达标。

4.在效果方面，市社科联在深入基层调研研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面，在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面，在宣传国家政策、普及法规常识方面，在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等方面做的较好，群众普遍比较满意。

（2）教训

1.在资金的支出过程方面，市社科联2021年预算方案不够准确，财政预算的预见性较弱；预算支出未严格按季度计划执行，季度支付完成率有待提高。

2.在产出方面，市社科联2021年度计划完成3个项目，项目总体完成进度较缓慢，反映了市社科联在对本级财政预算项目的执行力度不够，当年实际工作量与项目预算资金的匹配度不够高，未能够实现任务目标。

（3）建议

1.建议市社科联提高单位预算编制的重视，给予充足的预算编制时间，采用科学高效的编制方案，进一步提高预算编制的准确性和针对性，以保障预算编制准确可行，同时加强在实际工作中的预算执行能力，改善资金使用状况；应对季度预算进一步论证，加强对预算支出的可预见性及执行力度，严格控制支付进度，保证季度支付及时、均衡，加快资金支付的进度，提高资金利用率。

2.建议市社科联建立项目支出预算执行管理责任制，主要领导要切实负起项目支出预算执行的责任和义务，履行项目支出预算执行管理职责，可考虑对项目支出预算执行缓慢、资金使用效率低下的项目责任人进行问责。加快项目总体完成进度，严格按照预算时间节点完成项目，提高项目完成率。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）

    本单位未开展此项工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

本单位未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度市社科联机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度市社科联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积54 平方米，其中：办公用房54平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆（其中0辆已报废未作销账处理）、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是新闻采访用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市社会科学界联合会.xls