发布时间:2022-10-15 17:21
海南省儋州市新英中学
2021年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市新英中学部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 儋州市新英中学2021年度部门决算公开 5
一、收入支出决算公开表 5
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
第三部分儋州市新英中学2021年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 14
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十二、预算绩效情况说明 14
十三、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 17
第一部分 儋州市新英中学部门概况
一、部门(单位)职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范,保证学生的人身安全。。
二、机构设置
我校设置党政办公室、教务室、德育室、体卫艺室、总务室、团委、学生会及工会。
第二部分儋州市新英中学2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分儋州市新英中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计387.12万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少14.42万元,下降 4%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入比去年同期减少;二是2021年减少了其他收入。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0.00万元。年初结转结余12.90万元,主要是事业收入和其他收入的结转结余,较2021年度决算数减少了14.42万元,下降了70%,主要原因是2021年年初结转结余为12.90万元。结余分配0.00万元,主要是其他收入的结余分配,较2020年度决算数减少14.42万元,减少70%,主要原因是2021年结余分配为0.00元。年末结转结余12.90万元,主要是2021年的年末结转结余,较2020年度决算数减少(增加)0.00万元,基本持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计399.98万元,其中:财政拨款收入386.37万元,占96.59%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.75万元,占0.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.12万元,其中:基本支出370.67万元,占 95.75%;项目支出16.45万元,占0.04%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计386.37万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少15.60万元,下降4.03%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是在一般公共预算财政拨款中的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比去年减少。
财政拨款年初结转结余12.90万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度决算数减少15.60万元,下降4.03%,主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。
财政拨款年末结转结余12.90万元,主要是结转一般公共预算财政拨款,较2020年度年末决算数增加0.00万元,增长(减少)0%,基本持平。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出386.37万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.60万元,下降4.03%,主要原因是一般公共预算财政拨款中的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比去年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出386.37万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出280.20万元,占 72.52%;社会保障和就业(类)支出37.72万元,占 9.76%;卫生健康(类)支出44.89万元,占11.61%;住房保障(类)支出23.57万元,占6.10%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.12万元,支出决算为387.12万元,完成年初预算的100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
年初预算为264.49万元,支出决算为264.49万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为29.32万元,支出决算为29.32万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为15.58万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为29.31万元,支出决算为29.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为23.57万元,支出决算为23.57万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出387.12万元,其中:人员经费363.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助支出。公用经费6.79万元,主要包括:邮电费、工会经费支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2021年与去年没有政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要原因是:2021年有政府性基金预算财政拨款支出,占0%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是:2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是(无)。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”等0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,综合工作经费已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。
开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。从评价情况来看,综合工作经费整体支出完成,绩效目标都达到预期年度指标值。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分把握资金进度;二是发挥效益维持学校正常运转。发现的主要问题及原因:(无)。下一步改进措施:(无)。
运转及工作经费项目绩效自评综述:综合工作经费2021年项目资金安排为0万元,实际支0万元,在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度来执行,规范资金管理行为,同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金,充分把握资金支出进度,使得该项目给学校工作带来效益,维持了学校的正常运转。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
(无)
(四)部门评价项目绩效评价结果。
(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度儋州市新英中学机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2021年度儋州市新英中学政府采购支出总额4.08万元,其中:政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本单位占用房屋面积1188平方米,其中:办公用房229.6平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)12654平方米。
本单位共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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