海南省儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算

目录

第一部分儋州市综合行政执法支队概况 ·······················2

一、部门（单位）职责 ································2

二、机构设置 ····································3

第二部分儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算公开报表 ·············4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 ·····················4

二、收入决算公开表（见正文附件）。 ·······················4

三、支出决算公开表（见正文附件）。 ·······················4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。···················4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 ···················4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 ···················4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ···················4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表···················4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 ···················4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算···················4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 ·················4

第三部分  儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明 ·············5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ···················6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ···················6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ···················7

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 ···················9

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 ···················10

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 ···················10

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 ··········10

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 ··········11

（一）绩效管理工作开展情况。 ···························12

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 ·······················12

（一）机关运行经费支出情况。 ···························15

（二）政府采购支出情况。 ·····························15

（三）国有资产占用情况。 ·····························15

第四部分名词解释 ·································16

第一部分儋州市综合行政执法支队概况

一、部门（单位）职责

根据中共儋州市委机构编制委员会文件关于印发《儋州市综合行政执法支队机构编制方案》的通知（儋编【2021】1号）文件精神，我单位主要工作职能为：

（一）研究拟订并组织实施全市综合行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关综合行政执法工作的意见和建议。

负责行使全市安全生产和应急管理领域行政处罚权。

负责行使全市水资源、水域、水工程、水土保持等水务领域行政处罚权。

负责行使全市土地、矿产资源等自然资源领域重症处罚权。

负责行使全市市容环境卫生、城市绿化、市政管理、爱国卫生、文明促进等城市管理领域行政处罚权。

负责行使全市林业资源、森林防火、野生动物保护、珍惜野生植物和珍贵树木保护等林业领域行政处罚权。

负责行使全市规划建设领域行政处罚权。

负责行使全市宗教、粮食、教育、民政、统计等领域行政处罚权。

负责行使全市综合行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权。

依法行使与行政执法权相关的行政检查权、行政强制权。

负责指导各镇开展综合领域行政执法工作。

完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算编制范围的单位为支队本级：

单位内设机构为：（一）办公室；（二）一大队；（三）二大队；（四）三大队；（五）信息指挥中心；（六）案件管理中心。

第二部分儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2392.05万元，支出总计2392.05万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少451.6万元，下降15.88%。主要原因：拆除工作业务量减少，工作内容减少。使用非财政拨款结余0.02万元，较2020年度决算数增加0.02万元，主要原因是……。年初结转结余173.47万元，主要是年末保险费未来得及上缴，较2020年度决算数增加8.73万元，增长5.3%，主要原因是年末保险费未来得及上缴。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是完成退款支出。年末结转结余170.92万元，主要是结转社保费、保险费、其他资金等，较2020年度决算数减少2.55万元，下降1.47%，主要原因是结转社保费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2218.56万元，其中：财政拨款收入2218.56万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2221.13万元，其中：基本支出1830.53万元，占82.41%；项目支出390.61万元，占17.59%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2363.95万元，支出总计2363.95万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少432.42万元，下降15.46%。主要原因：拆除工作业务减少、工作内容有所减少。

财政拨款年初结转结余145.39万元，主要是年末保险费未来得及上缴，较2020年度决算数增加22.36万元，增长18.17%，主要原因是结转社保费。

财政拨款年末结转结余145.39万元，主要是结转社保费、其他资金、保险费等，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转社保费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2042.87万元，占本年支出合计的91.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.1万元，下降22.94%，主要原因是由于手续不完整、资金未下达，未来得及支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2042.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.07万元，占3.97%；卫生健康支出72.25万元，占3.54%；城乡社区支出1795.54万元，占87.89%；自然资源海洋气象等支出6.18万元，占0.3%；住房保障支出64.61万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出23.21万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.49万元，支出决算为2042.87万元，完成年初预算的117.85%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为68.15万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革划转人员导致支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初未编制预算，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初编制预算时未编制此项预算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.21万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的30.46%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不合理。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为56.07万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革划转人员导致支出增加。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1513.74万元，支出决算为1624.04万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革划转人员导致支出增加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初未编制预算，支出决算为171.50万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革项目增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初未编制预算，支出决算为6.18万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革项目增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.32万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革划转人员导致支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初未编制预算，支出决算为23.21万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1824.20万元，其中：人员经费1671.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费152.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出175.69万元，占本年支出合计的7.91%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加175.69万元，增长100%，主要原因是机构改革增加项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出175.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出175.69万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为175.69万元，完成年初预算的58.56%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为175.69万元，完成年初预算的58.56%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制不合理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.41万元，完成预算的98.62%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.41万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出6.41万元，主要用于维修公务车辆。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.09万元，下降1.38%。主要原因是比去年维修次数变少。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.80万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金1963.10万元，自评覆盖率达到88.38%。

共组织对“拆除工作经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金1963.10万元。从评价情况来看，2021年单位对开展的项目进行了评价，大部分评价均为优，项目在推进执行的过程中，能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理，产出数量、质量较好，实现了项目绩效最大化。。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1963.10万元。从评价情况来看，单位项目在支出的过程中严格执行前、中、后监督管理，确保项目经费支出符合规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

拆除工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.01分。全年预算数为150万元，执行数为106.48万元，完成预算的70.99%。项目绩效目标完成情况：在那大建成区对违法违章建筑物、构筑物进行拆除，达到对违法建筑“控增量、减存量”的目标。

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为150万元，执行数为121.6万元，完成预算的81.07%。项目绩效目标完成情况：支队根据工作实际，年初制定综合工作经费预算，结合日常工作，严格执行编制预算。综合工作经费支出按照财政要求，项根据工作需要，提出预算，经支队会议讨论研究同意后组织购买或者执行。

公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为97.43万元，执行数为95.41万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行公用支出项目的支出，按照支付流程完成支付。

工资奖金津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为697.8万元，执行数为571.3万元，完成预算的81.87%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行工资奖金津补贴项目的支出，按照支付流程完成支付。

其他工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为899万元，执行数为853.61万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行其他工资福利支出项目的支出，按照支付流程完成支付。

公务医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为76.96万元，执行数为61.22万元，完成预算的79.55%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行公务医疗补助项目的支出，按照支付流程完成支付。

养老保险预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.40分。全年预算数为91.63万元，执行数为76.98万元，完成预算的84.02%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行养老保险项目的支出，按照支付流程完成支付。

医疗保险预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.27分。全年预算数为48.68万元，执行数为11.03万元，完成预算的22.67%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行医疗保险项目的支出，按照支付流程完成支付。

工伤保险预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.40分。全年预算数为0.57万元，执行数为0.48万元，完成预算的83.97%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行工伤保险项目的支出，按照支付流程完成支付。

失业保险预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.12分。全年预算数为3.36万元，执行数为0.38万元，完成预算的11.22%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行失业保险项目的支出，按照支付流程完成支付。

住房公积金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.41分。全年预算数为76.87万元，执行数为64.61万元，完成预算的84.05%。项目绩效目标完成情况：严格按照支队编制预算管理制度执行住房公积金项目的支出，按照支付流程完成支付。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度单位机关运行经费152.80万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1360.94万元，降低89.91%。主要原因是：年初编制预算时将公用经费错填为人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车4辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末无在建工程。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市综合行政执法支队.xls