儋州市生态环境保护行政执法支队

2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市生态环境保护行政执法支队概况.......4

一、部门职责......................................4

二、机构设置......................................4

第二部分  儋州市生态环境保护行政执法支队2021年度部门决算公开表......................................5

一、收入支出决算公开表............................5

二、收入决算公开表................................5

三、支出决算公开表 ................................5

四、财政拨款收入支出决算公开表....................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........5七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表....5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................6

第三部分  儋州市生态环境保护行政执法支队2021年度部门决算情况说明....................................6

一、收入支出决算总体情况说明......................6

二、收入决算情况说明 .............................7

三、支出决算情况说明..............................7

四、财政拨款收入支出决算情况说明..................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明...............................................14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................14

十二、预算绩效情况说明...........................15

十三、其他重要事项情况说明.......................16

第四部分  名词解释 ...............................17

第一部分  儋州市生态环境保护行政执法支队部门概况

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订全市生态环境保护行政执法领域相关制度, 研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关生态环境保护行政执法工作的意见和建议。（二）负责查处全市环境保护、大气、工业生产和建筑施工 噪音、核与辐射、固体废物、危险废物、废弃电子产品等领域违 反污染防治及生态保护的行为。（三）负责查处全市国土、农业、水利水务、林业、海洋、 节能、建设项目污染防治设施等领域违反污染防治及生态保护的相关行为。（四）负责行使全市综合行政执法目录清单中生态环境保护行政执法领域的行政处罚权。（五）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。（六）负责指导各镇开展生态环境保护行政执法工作。（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市生态环境保护行政执法支队为独立核算二级部门，无下属单位。设有办公室、一大队、二大队3个内设机构。

第二部分  儋州市生态环境保护行政执法支队2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市生态环境保护行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计285.59万元，支出总计285.59万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加10.02万元，增长3.51%。主要原因：2021年综合行政执法体制改革，从海洋执法支队转隶10人到我支队，在编人数由5人增加至15人。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，，较2020年度决算持平。结余分配0.00万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余0.01万元，主要是银行账户利息，较2020年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行账户利息。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计285.59万元，其中：财政拨款收入285.58万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计285.59万元，其中：基本支出215.78万元，占75.56%；项目支出69.80万元，占24.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计285.58万元，支出总计285.58万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加10.02万元，增长3.51%。主要原因：2021年综合行政执法体制改革，从海洋执法支队转隶10人到我支队，在编人数由5人增加至15人。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

二、财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是银行账户利息，较2020年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行账户利息。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出285.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.02万元，增长3.51%。主要原因：2021年综合行政执法体制改革，从海洋执法支队转隶10人到我支队，在编人数由5人增加至15人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出285.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.68万元，占3.39%；卫生健康支出（类）11.53万元，占4.04%；节能环保支出（类）256.74万元，占89.90%；住房保障（类）支出7.63万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.03万元，支出决算为285.58万元，完成年初预算的91.82%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.67万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的15.96%。决算数小于预算数的主要原因：综合行政执法体制改革，原市海洋执法支队转隶10人，1-8月份社会保险费由调出单位缴纳，9-12月由调入单位缴纳。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.23万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的16.75%。决算数小于预算数的主要原因:综合行政执法体制改革，原市海洋执法支队转隶10人，1-8月份社会保险费由调出单位缴纳，9-12月由调入单位缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为39.57万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的16.15%。决算数大于预算数的主要原因:综合行政执法体制改革，原市海洋执法支队转隶10人，1-8月份社会保险费由调出单位缴纳，9-12月由调入单位缴纳。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为136.44万元，支出决算为165.62万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因：综合行政执法体制改革，海洋执法支队转隶10人，人员增加，工资、社保基数增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为86.9万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因：综合行政执法体制改革，原市海洋执法支队转隶10人，人员增加，生态环境执法业务工作支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.48万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的16.07%。决算数小于预算数的主要原因：综合行政执法体制改革，原市海洋执法支队转隶10人，1-8月份住房公积金由调出单位缴纳，9-12月由调入单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出215.78万元，其中：人员经费199.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成预算的85.71%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平。

3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次，接待3人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金86.9万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金86.9万元。从评价情况来看，当年安排支出85.96万元，使用率为98.92%，项目整体资金使用率良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金86.9万元。项目资金主要用于开展各项环保专项执法和日常运转等开支，项目实施后对涉嫌违反使用非道路移动机械超标排放废气污染环境、未按照国家环境保护标准贮存危险废弃物、机制砂项目涉嫌“未批先建”、建筑施工地裸露沙土未按照要求进行遮盖防尘布防尘网等各种违法行为共立案67宗，案件数量居全省前列，有效打击各类生态环境违法行为，并获得本年度省先进单位称号。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市生态环境保护行政执法支队机关运行经费0.00万元，比年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市生态环境保护行政执法支队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0X辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市生态环境保护行政执法支队.xls