海南省儋州市农业行政执法支队

2021年度部门决算

目  录

第一部分   儋州市农业行政执法支队部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  儋州市农业行政执法支队2021年度部门决算公开表..5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...5

第三部分  儋州市农业行政执法支队2021年度部门决算情况说明..6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.......11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...14

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 17

第一部分  儋州市农业行政执法支队部门（单位）部门概况

一、儋州市农业行政执法支队职责

儋州市农业行政执法支队是公益一类全额拨款事业单位，事业编制147名，自筹人员22名（含劳务派遣13人、自聘人员4人、公益性岗位1人、退役军人4人），隶属儋州市城市管理局，事证第12468873MB1G24340N号，吴壮海为法定代表人。单位现地址儋州市那大镇东坡路63号。依据有关法律法规和规章负责实施全市农业、海洋、动物、农机机械领域的监督执法工作，履行事业单位会计制度，资产由办公室统一管理。

2021年，在保证自筹人员工资福利及日常执法经费开支的情况下，我支队严格履行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，确保“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定成效。

二、机构设置

儋州市农业行政执法支队为独立核算二级部门，无下属单位。

第二部分  儋州市农业行政执法支队2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市农业行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2,632.37万元，支出总计2,632.37万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1775.32万元，增长67.44%。主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，基本支出预算经费增多。使用非财政拨款结余0.05万元，较2020年度决算数增加0.05万元，主要原因是机构改革，历年往来资金结余。年初结转结余40.14万元，主要是机构改革，历年往来资金结余，较2020年度决算数增加40.14万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，历年往来资金结余。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是资金已使用。年末结转结余30.74万元，主要是历年往来资金结余，较2020年度决算数增加26.24万元，增长85.36%，主要原因是机构改革，历年往来资金结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,592.18万元，其中：财政拨款收入2,592.16万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,601.63万元，其中：基本支出2,411.67万元，占92.70%；项目支出189.96万元，占7.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,612.86万元，支出总计2,612.86万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1811.88万元，增长69.34%。主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，基本支出预算经费增多。

财政拨款年初结转结余20.70万元，主要是历年往来资金结余，较2020年度决算数增加20.70万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，历年往来资金结余。

财政拨款年末结转结余20.70万元，主要是历年往来资金结余，较2020年度年末决算数增加20.70万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，历年往来资金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,582.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1919.27万元，增长74.31%，主要原因是机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，工资社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,582.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出216.77万元，占8.39%；卫生健康支出（类）支出241.80万元，占9.36%；农林水支出（类）1064.96万元，占41.24%；自然资源海洋气象等支出（类）912.13万元，占35.32%；住房保障（类）支出146.99万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.82万元，支出决算为2,582.63万元，完成年初预算的797.55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老、职业年金保险缴费支出（项）。

年初预算为28.59万元，支出决算为216.77万元，完成年初预算的758.20%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，基本养老、职业年金保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项)

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)

年初预算为15.19万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的624.75%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，医疗保险基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)

年初预算为23.53万元，支出决算为146.90万元，完成年初预算的624.31%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，公务员医疗补助基数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)

年初预算为234.17万元，支出决算为1037.90万元，完成年初预算的443.23%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，人员工资正常晋升，工资社保增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项)

年初预算为0万元，支出决算为848.17万元，完成年初预算的0.00%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项)

年初预算为0万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的0.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)

年初预算为22.34万元，支出决算为146.99万元，完成年初预算的657.97%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，人员增加，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2,411.62万元，其中：人员经费2,231.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费180.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少128.09万元，下降1344.07%，主要原因是财政非税收入减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.53万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，与上年度持平。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为8.45万元，完成预算的264.06%。主要原因是机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，工作增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.69万元，占91.01%；公务接待费支出决算0.76万元，占8.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出7.69万元，主要用于公务用车加油、维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加4.49万元，增长58.39%。主要原因是机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，车辆增加，公务用车加油、维修费增加。

3.公务接待费支出0.76万元，其中：

国内接待费支出0.76万元，国内公务接待12批次，接待6人次；主要用于省内接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.76万元，增长100.00%。主要原因是机构改革，原市农业综合执法支队、原市动物卫生监察大队、原市海洋执法支队等三个单位合并到儋州市农业行政执法支队，工作增加。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年儋州市农业行政执法支队机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市农业行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市农业行政执法支队.xls