海南省儋州市旅游文化市场行政执法支队2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市旅游文化市场行政执法支队单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市旅游文化市场行政执法支队2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市旅游文化市场行政执法支队2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市旅游文化市场行政执法支队概况

一、 单位名称

儋州市旅游文化市场行政执法支队

二、 隶属关系

由于单位机构改革，儋州市文化市场综合行政执法支队和儋州市旅游质量监督管理所整合，组建儋州市旅游文化市场行政执法支队，单位于2021年6月成立。儋州市旅游文化市场行政执法支队隶属于儋州市城市管理局（儋州市综合行政执法局）的副处级单位。

三、 基本职能：

受市城市管理局（市综合行政执法局）委托，履行旅游文化广电体育市场领域内的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（一）研究拟订并组织实施全市旅游文化市场行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关旅游文化市场行政执法支队的意见和建议。

（二）依法行使全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所方面违法违规行为的行政处罚权；行使全市演出、艺术品经营及进出口、文物保护方面违法违规行为的行政处罚权；行使全市文化艺术经营、展览展播方面违法违规行为的行政处罚权。

（三）负责行使全市除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动等方面违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市电影放映方面违法违规行为的行政处罚权；负责查处全市非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的行为；配合查处全市生产、销售、使用“伪基站”设备的行为。

（四）负责行使全市图书、音像制品、电子出版物和印刷、复制、出版物发行活动及侵权盗版方面违法违规行为的行政处罚权；查处全市著作权侵权行为；负责行使全市网络文化、网络视听、网络出版等方面违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市出版单位和个人出版方面违法违规行为的行政处罚权。

（五）负责行使全市体育运动项目领域违法违规行为的行政处罚权。

（六）负责行使全市旅游市场产业领域违法违规行为的行政处罚权，依法查处旅游企业或工作人员的违法违规行为。

（七）承担“扫黄打非”有关行政执法工作。

（八）负责行使全市综合行政执法目录清单中旅游文化市场行政执法领域的行政处罚权。

（九）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（十）指导各镇开展旅游文化市场行政执法工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工：

1、与市交通运输行政执法支队的职责分工。市交通运输行政执法支队负责行使旅游客运中违反道路交通运输管理的相关行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。市旅游文化市场行政执法支队负责行使旅游客运经营者扰乱旅游市场秩序的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。

2、与各镇综合行政执法中队的职责分工。各镇综合行政执法中队负责行使镇级综合行政执法目录清单规定由各镇行使的有关旅游文化市场行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。市旅游文化市场行政执法支队负责行使全市综合行政执法目录清单中除赋予各镇外的旅游文化市场领域行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。

（三）内设机构及工作职责

根据上述职责，市旅游文化市场行政执法支队设3个正科级内设机构。

1、办公室。负责协调支队的日常工作；负责起草有关综合性文件和重要报告，负责制定和监督实施内部规章制度，承担会议组织、公文流转、文书档案、政务信息、安全保密、机要、固定资产管理、安全保卫、安全生产、后勤保障以及党务、纪检、人事、财务、对外协调、宣传、信息化建设等综合工作。负责本单位工会、共青团、妇联工作和离退休人员的管理服务工作；负责旅游文化市场领域内的信访维稳工作。

2、一大队。负责行使全市娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、新闻出版、广播电视电影、版权等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。会同有关部门开展“扫黄打非”行政执法工作。

3、二大队。负责行使全市互联网文化、互联网上网服务营业场所、国家非物质文化遗产管理、旅游市场产业、文物保护、体育设施和项目管理、全民健身、体育彩票等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

第二部分  儋州市旅游文化市场行政执法支队2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市旅游文化市场行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计170.39万元，支出总计170.39万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少4.67万元，下降2.74%。主要原因：人员减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余0.04万元，主要是基本支出结转，较2020年度决算数减少1.23万元，下降96.85%，主要原因是人员减少。年末结转结余0.01万元，主要是基本支出结转，较2020年度决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是人员减少。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计170.34万元，其中：财政拨款收入170.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0X0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计170.38万元，其中：基本支出159.49万元，占93.6%；项目支出10.88万元，占6.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计170.39万元，支出总计170.39万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3.37万元，下降1.97%。主要原因：是人员减少。

财政拨款年初结转结余0.04万元，主要是基本支出结转，较2020年度决算数减少1.23万元，下降96.85%，主要原因是人员减少。

年末结转结余0.01万元，主要是基本支出结转，较2020年度决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是人员减少。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出170.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.61万元，下降2.7%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出170.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出128.07万元，占75.16%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占7.18%；卫生健康（类）支出16.69万元，占9.8%，住房保障（类）支出9.91万元，占5.8%；城乡社区（类）支出3.46万元，占2.03%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.27万元，支出决算为170.38万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因：单位机构合并，人员增加。其中：

文化旅游体育与传媒（类）支出128.07万元，占75.16%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占7.18%；卫生健康（类）支出16.69万元，占9.8%，住房保障（类）支出9.91万元，占5.8%；城乡社区（类）支出3.46万元，占2.03%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出159.49万元，其中：人员经费139.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款无增加（减少）。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增加（减少）。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为2.39万元，完成预算的149.37%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元，主要用于车辆油料、维修和保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数无增加（减少）。

3、公务接待费支出0.00万元，公务接待费支出决算数比预算数无增加（减少）。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0X0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市旅游文化市场行政执法支队机关运行经费19.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加9.65万元，增长48.90%。主要原因是：单位合并，人员增加。（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市旅游文化市场行政执法支队政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车1辆、执法执勤用1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市旅游文化市场行政执法支队.xls