海南省儋州市交通运输行政执法支队2021年度部门决算

目 录

第一部分 交通运输行政执法支队概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 交通运输行政执法支队2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 交通运输行政执法支队2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 儋州市交通运输行政执法支队概况

一、儋州市交通运输行政执法支队单位职责

儋州市交通运输行政执法支队主要职能是：

（一）研究拟订并组织实施全市交通运输行政执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关交通运输行政执法工作的意见和建议。

（二）负责行使全市道路旅客运输及客运站（场）方面的行政处罚权；负责行使全市旅游客运方面的行政处罚权。

（三）负责行使全市道路货物运输及站场方面的行政处罚权；负责行使全市道路危险货物运输方面的行政处罚权；负责行使全市车辆动态运输方面的行政处罚权。

（四）负责行使全市道路运输从业人员方面的行政处罚权；负责行使全市驾培维修方面的行政处罚权。

（五）负责行使全市公路安全方面的行政处罚权；负责行使全市道路运输车辆技术方面的行政处罚权；负责行使全市水路运输、港口和航道方面的行政处罚权。

（六）负责行使全市巡游出租汽车（含网约车）客运方面的行政处罚权；负责行使全市城市公共汽车和电车客运方面行政处罚权。

（七）负责行使全市综合行政执法目录清单中交通运输行政执法领域的行政处罚权。

（八）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（九）负责指导各镇开展交通运输行政执法工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：

二、机构设置

儋州市交通运输行政执法支队，内设办公室、执法大队2个。

第二部分 儋州市交通运输行政执法支队2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市交通运输行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,156.87万元，支出总计1,156.87万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加5.18万元，增长0.99%。主要原因：主要原因：是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的增加，二、机构改革水路运输项目经费的减少。使用非财政拨款结余0万元，，较2020年度决算数增加5.18万元，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。年初结转结余0.00万元，主要是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整，较2020年度决算数增加5.18万元，增长0.99%，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。结余分配0.11万元，主要是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整，较2020年度决算数增加（5.18万元，增长0.99%，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整，较2020年度决算数增加5.18万元，增长0.99%，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计1,156.87万元，其中：财政拨款收入1,156.67万元，占99.84%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.16%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,156.76万元，其中：基本支出1,133.30万元，占97.97%；项目支出23.46万元，占2.03%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,156.67万元，支出总计1,156.67万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.18万元，增长0.99%。主要原因：是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的增加，较2020年度决算数增加5.18万元，增长0.99%，主要原因是是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整，较2020年度年末决算数增加5.18万元，增长0.99%，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,156.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.18万元，增长0.99%，主要原因是增加人员造成工资的增加和各项社保、公积金、职业年金的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,156.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.05万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出103.98万元，占8.99%；交通运输（类）支出903.7万元，占78.13%；住房保障支出（类）支出62.13万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.67万元，支出决算为1,156.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为87.05万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为80.54万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）保抚恤（款）和其他优抚支出（项）

年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.98.98万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为903.51万元，支出决算为903.51元，完成年初预算的100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.13万元，支出决算为62.13万元，完成年初预算的98.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,133.22万元，其中：人员经费1,047.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出10.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于执法用车燃料和维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。公务接待费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。支出决算数比预算数增加（减少）0万元，公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

1.社会保障和就业支出87.05万元；

2.卫生健康支出，支出决算为103.98万元；

3..交通运输支出903.51元；

4..住房保障支出62.13万元。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，儋州交通运输行政执法支队占用房屋面积9154.00平方米，其中：办公用房2639.00平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6812.00平方米。

本部门共有车辆7辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆，主要是电动3轮巡逻车。从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市交通运输行政执法支队.xls