海南省儋州市黄泥沟国有土地管理中心（原儋州市黄泥沟土地管理委员会）2021年度部门决算

第一部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心部门2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）协助市国土资源局管理黄泥沟辖区范围内国有土地管理工作；

 （二）做好收缴承包黄泥沟国有土地耕种户和开发商的承包费；

 （三）负责黄泥沟辖区项目开发，对外招商引资以及开展项合作；

 （四）负责维护黄泥沟地区稳定，管理辖区社会事务；

 （五）承办市委市政府和上级主管部门交办的工作。 

二、机构设置

儋州市黄泥沟国有土地管理中心（原儋州市黄泥沟土地管理委员会）内设机构有：办公室、土地开发科、土地服务科。

第二部分  儋州市黄泥沟国有土地管理中心（原儋州市黄泥沟土地管理委员会）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市黄泥沟国有土地管理中心（原儋州市黄泥沟土地管理委员会）2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计162.37万元，支出总计162.37万元，与2020年度相比，收入、支出总计分别增加73.48万元，增长82.66%。主要原因本单位招聘新人多名，收入与支出均有所增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数无变化。年初结转结余5.07万元，主要是综合工作经费结转0.97万元，森林防火经费（单位资金）累计结转4.1万元，较2020年度决算数增加2.12万元，增长71.86%，主要原因是主管局拨付的森林防火经费增多。结余分配0.00万元，较2020年度决算数无变化。年末结转结余0.96万元，主要是主管局拨付的森林防火经费，较2020年度决算数减少3.14万元，下降76.59%，主要原因是本单位招聘新人多名，支出有所增加。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计157.30万元，其中：财政拨款收入157.30万元，占100%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计161.41万元，其中：基本支出99.90万元，占61.89%；项目支出61.51万元，占38.11%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计158.27万元，支出总计158.27万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加77.38万元，增长95.66%。主要原因：本单位招聘新人多名，收入与支出均有所增加。

财政拨款年初结转结余0.97万元，主要是综合工作经费结转结余，较2020年度决算数减少1.98万元，下降67.12%，主要原因是本单位招聘新人多名，支出有所增加。财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数无变化。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出136.42万元，占本年支出合计的84.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.78万元，增长71.30%，主要原因是本单位招聘新人多名，支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出136.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.88万元，占18.97%；卫生健康（ 类）支出14.71万元，占10.78 %；自然资源海洋气象等（类）支出87.82万元，占64.38%；住房保障（类）支出8万元，占5.87%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.65万元，支出决算为136.42万元，完成年初预算的182.75%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.72万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的385.12%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位招聘新人多名，支出有所增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.57万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的209.52%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位招聘新人多名，支出有所增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.90万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的147.55%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位招聘新人多名，支出有所增加。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为54.19万元，支出决算为86.85万元，完成年初预算的160.27%。决算数大于（预算数的主要原因是：本单位招聘新人多名，支出有所增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未有该项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.27万元，支出决算为8万元，完成年初预算的151.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位招聘新人多名，支出有所增加。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出99.90万元，其中：人员经费98.39万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会缴费等。公用经费1.51万元，主要包括：邮电费、工会经费等。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.86万元，占本年支出合计的13.54%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.61万元，增长1648.8%，主要原因是本单位招聘新人多名，政府性基金预算财政拨款收入支出均有所增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出21.86万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未有该项目。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。无此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无此项内容。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。无此项内容。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

本单位2021年度无采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积392平方米，其中：办公用房216平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）176平方米。

本单位无公务用车

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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儋州市黄泥沟国有土地管理中心（原儋州市黄泥沟土地管理委员会）.xls