附件1

海南省儋州市不动产登记中心2021年度决算

目  录

第一部分  儋州市不动产登记中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市不动产登记中心2021年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市不动产登记中心2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省有关不动产登记方面政策、法律、法规、规定，参与我市土地、房屋、林地、海域、农业等不动产登记地方性管理规定制订工作，落实不动产统一登记制度。

2.负责全市不动产登记申请的受理工作，对申请人提供申请材料进行审查。

3.承担全市土地、房屋、农业、林地、海域的登记发证工作。

4.负责为全市土地、房屋、林地、海域、土地承包经营权等不动产登记工作提供技术支撑。

5.负责因不动产登记引发的争议案件的调查、核查、测绘、取证、调解等事务性工作；承办涉及不动产登记的信访工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉。

6.配合省国土资源厅推动不动产登记信息基础平台建设，负责对全市不动产登记信息进行整合建库、更新、管理、维护工作。

7.具体承担全市不动产登记相关的资源资产情况收集、整理、共享、汇交、归档、查询、统计和分析工作。

8.负责落实不动产登记资料公开查询制度，承担不动产登记成果应用与社会化服务等工作。

9.协助市不动产登记局开展不动产登记规范化工作。协助管理全市不动产登记代理机构、不动产登记从业人员，承办不动产登记从业人员培训等工作。

10.承办市资规局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，儋州市不动产登记中心内设综合组、权属信息组、登记组和受理组4个职能内设机构。

第二部分  儋州市不动产登记中心2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市不动产登记中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计893.25万元，支出总计893.25万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少581.15万元，下降39.42%。主要原因：2021年一般公共预算财政拨款收入较上年减少342.18万元。使用非财政拨款结余88.83万元，较2020年度决算数增加88.83万元，主要原因是用历年结余冲销法院强制扣违规款。年初结转结余45.36万元，主要是来源于2020年收取的土地交易服务费，较2020年度决算数减少498.49万元，下降91.65%，主要原因根据儋财发（2021）757号上缴实有资金账户及存量资金的通知上缴历年项目结余。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

 本年收入合计759.06万元，其中：财政拨款收入724.52万元，占95.45%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入34.55万元，占4.55%。

  （2021年度相关决算数据取自财决02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计893.25万元，其中：基本支出628.39万元，占70.35%；项目支出264.86万元，占29.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（2021年度相关决算数据取自财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入724.52万元，支出724.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少183.7万元，下降20.23%。主要原因：一是2021年我中心有一名在职在编职员调出，社会保障和就业支出收入减少0.79万元，卫生健康支出收入减少0.42万元，住房保障支出收入减少0.99万元；二是2021年我中心自然资源海洋气象等支出收入较2020年相比减少344万。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度相关决算数据取自财决04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出566.04万元，占本年支出合计的63.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.18万元，下降37.68%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目预算做政府性基金财政拨款，金额为158.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出566.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.01万元，占7.95%；卫生健康（类）支出62.19万元，占10.99%；自然资源海洋气象等（类）支出427.26万元，占75.48%；住房保障（类）支出31.58万元，占5.58%。

（2021年度相关决算数据取自财决07表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为499.39万元，支出决算为566.04万元，完成年初预算的113.34%。其中：

1.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.12万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因：2021年我中心预算在编人员35人和内退人员3人共38人的机关事业单位基本养老保险缴费，但2021年1月有一名在编职员调出。

2.一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.97万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因：2021年我中心预算在编人员35人和内退人员3人共38人的事业单位医疗，但2021年1月有一名在编职员调出。

4.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为34.93万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是每年在编人员工资年度晋升；二是每年退休人员退休工资调整。

5.一般公共服务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为358.89万元，支出决算为427.26万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是预留工资调整、社保缴费及各项补贴资金（含牺牲病故抚恤金、退休人员房屋修缮费和职教幼教市级配套资金）27.33万元；二是调整资金资本性支出18.77万元，用于办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

6.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.27万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因：2021年我中心预算在编人员35人和内退人员3人共38人的住房公积金，但2021年1月有一名在编职员调出，内退人员不需要缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出538.71万元，其中：人员经费495.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资143.80万元、津贴补贴58.36万元、奖金0.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资146.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.80万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.27万元、公务员医疗补助缴费38.92万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金31.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.34万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.21万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费43.46万元，主要包括：商品和服务支出24.69万元，其中的办公费1.11万元、印刷费0.83万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费7.27万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.62万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.90万元、委托业务费0万元、工会经费5.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.60万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置6万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新12.77万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

（2021年度相关决算数据取自财决08表）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出158.48万元，占本年支出合计的17.74%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加158.48万元，增长100%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目预算做政府性基金财政拨款，金额为158.48万元，2020年政府性基金预算财政拨款支出金额为0元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出158.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）158.48万。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为314万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的50.47%。年初预算为314万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的50.47%。其中：

政府性基金（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为314万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的50.47%。决算数小于预算数的主要原因是存在预拨经费155.52万元。

 （2021年决算相关数据取自财决10表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市不动产登记中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出）（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1384平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）384平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市不动产登记中心.xls