儋州市农业农村综合服务中心 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计10,632.77万元，支出总计10,632.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加8,404.80万元，增长79.05%。主要原因是高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，主要原因是未使用非财政拨款。年初结转结余68.99万元，主要是农技示范推广项目和2021年高标准农田项目资金结转结余，较2020年度决算数增加68.99万元，增长100%，主要原因是主要是农技示范推广项目和2021年高标准农田项目资金结转结余。结余分配0.00万元。年末结转结余19.61万元，主要是高标准农田建设项目管理费结转结余，较2020年度决算数增加19.61万元，增长100%，主要原因是高标准农田建设项目管理费结转结余。

二、收入决算情况说明
本年收入合计10,563.78万元，其中：财政拨款收入10,563.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,613.17万元，其中：基本支出85.02万元，占0.80%；项目支出10,528.15万元，占99.20%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,563.78万元，支出总计10,563.78万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8,445.81万元，增长79.95%。主要原因是高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,766.86万元，占本年支出合计的73.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,648.89万元，增长72.73%，主要原因是高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,766.86万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出7,744.42万元，占99.71%；卫生健康支出（类）支出8.91万元，占0.11%，社会保障和就业（类）支出7.51万元，占0.10%；住房保障（类）支出6.02万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.19万元，支出决算为7,766.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、农业生产发展（项）、农田建设（项）、其他农业农村支出（项）

年初预算为71.60万元，支出决算为7744.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.92万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.45万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动及基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出85.02万元，其中：人员经费76.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,796.92万元，占本年支出合计的26.48%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,796.92万元，增长100%，主要原因是高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。

(二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,796.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2796.92万元，占100%。

(三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,796.92万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,796.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因高标准农田建设项目资金指标调整下达至儋州市农业农村综合服务中心。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是未涉及国有资本经营。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.58万元，完成预算的72.50%。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.58万元，其中：

国内接待费支出0.58万元，国内公务接待6批次，接待50人次，主要用于项目建设管理中心的接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.22万元，下降27.50%。主要原因是接待批次较上年度减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金8,879万元。其中产业园项目7个，共涉及资金2,090万元，农田建设项目4个，涉及资金6,789万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对产业园7个项目开展了部门评价，涉及资金2,090万元。从评价情况来看，6个项目均已完成建设。一是良种良苗繁育基地项目奖补资金 300万、二是创新创业孵化园项目奖补资金100万元、三是农业科技成果转移转化中心项目奖补资金200万元、四是儋州市数字农业建设项目奖补资金 200万元、五是林下经济立体种养基地建设项目奖补资金210万元、六是橡胶产业发展种子基金项目奖补资金 500万元、七是橡胶林下经济示范园奖补资金 580万元。

共组织对农田建设4个项目开展了部门评价，涉及资金6,789万元。从评价情况来看，4个项目均已完成进度100%。一是儋州市2021年和庆镇（罗便、文卷、美灵田洋）高标准农田建设项目0.7万亩，投资1,746.28万元；二是儋州市2021年谭乐、扁墩田洋高标准农田建设项目1万亩，投资2,444.98万元、三是儋州市2021年光村镇（新地田洋）高标准农田建设项目0.6万亩，投资1,496.42万元、四是2021年新坊田洋、黄村田洋高标准农田建设项目1.7万亩，投资4,246.91万元。

（二）项目绩效自评结果

产业园6个项目自评100分，全年预算数为2,090万元，执行数为2,090万元，完成预算的100%。

农田建设项目4个项目自评100分，全年预算数为6789万元，执行数为6,789元，完成预算的100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2021年度儋州市农业农村综合服务中心机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度儋州市农业农村综合服务中心府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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