海南省儋州市农林科学院

2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市农林科学院概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  儋州市农林科学院2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分  儋州市农林科学院2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  儋州市农林科学院单位概况

一、儋州市农林科学院职责

（一）贯彻执行《农业法》《林业法》《农业技术推广法》等法律、法规，开展农业、林业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农林业服务；

（二）负责全市农林业科学研究；负责全市林业生态、林业资源与生态环境监测、农林业水土保持、湿地生态系统、森林土壤等方面的基础研究和应用技术研究；负责全市林业生态系统的建设和日常管理；负责林业苗木生产管理；服务地方生态与林业经济建设，负责全市森林资源动态监测。

（三）开展农业、林木新品种、新技术选育（引进）及配套技术的检验、研究与应用，负责为全市提供农业技术、特色林木的信息服务；负责全市粮食、橡胶、瓜菜、水果等农作物（热带）新品种以及特色林木的引进、试验、示范、推广及生产栽培技术指导；负责全市农作物病虫害的预测预报及检疫、防治工作；负责全市农作物土壤的监测、肥料综合利用新肥料、植保新技术的引进、试验、示范及咨询、推广等 工作；负责全市农村新能源技术开发、推广、服务工作。

（四）开展农林技术研发、农业机械管理工作的新技术引进、推广等工作；负责全市农业新技术、新农药、新药械的试验、示范、推广等工作；负责全市林下经济作物的研究开发利用，科学规划林下经济发展；负责森林火灾基本原理和火生态学的理论研究，摸清和掌握森林火灾的发生、发展规律，以及火对环境、植物、群落森林生态系统的影响和作用规律；负责开展花卉科学研究，促进科技发展；负责全市陆生野生动植物资源的调查、研究、保护与合理开发利用。

（五）开展农林业和农村实用人才的培训工作；负责全市农业技术、教育培训工作。

（六）负责承办市委市政府、上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市农林科学院无下属单位，根据以上职责内设12个正科机构：办公室、财务科、林业科学研究所、农业科学研究所、农林技术推广站、植物保护检疫站、土肥耕地保育站、农林种子种苗站、农村能源站、热作站、农林机械促进站、农林项目研究所。

第二部分  儋州市农林科学院2021年度

单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分儋州市农林科学院2021年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计3,688.09万元，支出总计3,688.09万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少675.38万元，下降15.48%。主要原因：一是2021年度的农林水实施项目数及项目总金额均比2020年度减少，支出总额比2020年减少530.82万元；二是2021年的“年初结余结转”数比上年减少168.64万元。使用非财政拨款结余0.05万元，较2020年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是需使用非财政拨款结余资金支付银行手续费。年初结转结余1,876.62万元，主要是基本支出结转76.95万元、项目支出结转和结余的1799.67万元。（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数减少168.64万元，下降8.25%，主要原因是是加大项目建设和加快结余结转资金支出。结余分配0.00万元，与2020年度持平。年末结转结余1,634.66万元，主要是基本支出结转76.95万元、项目支出结转和结余1557.71万元。（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度决算数减少260.13万元，下降13.73%，主要原因是主要原因是是加大项目建设和加快结余结转资金支出。

（2021年度相关决算数据，取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,811.42万元，其中：财政拨款收入1,784.43万元，占98.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.00万元，占1.49%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,053.43万元，其中：基本支出1,424.52万元，占69.37%；项目支出628.91万元，占30.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,874.24万元，支出总计2,874.24万元。与2020年度3,329.48万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少455.24万元，下降13.67%。主要原因：一是农林水支出项目数和总金额相较2020年减少；二是因退休人员增加，2021年社会保障支出类预算申报数明显减少。

财政拨款年初结转结余1,089.82万元，主要是农林水支出的结余结转1016.74万元、社保和就业支出类的结余结转71.73万元，卫生健康类支出1.35万元。与2020年持平。

财政拨款年末结转结余1,089.82万元，主要是农林水支出的结余结转1016.74万元、社保和就业支出类的结余结转71.73万元，卫生健康类支出1.35万元。与2020年持平。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,719.62万元，占本年支出合计的40.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.04万元，下降23.22%，主要原因是一是农林水项目数和总金额较2020减少，二是因退休人员增加，社会保障和就业类支出相较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,719.62万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1310.74万元，占76.22%；社会保障和就业（类）支出158.18万元，占9.20%；住房保障（类）支出75.93万元，占4.42%；卫生健康（类）支出173.49万元，占10.09%。节能环保（类）支出0.5万元，占0.03%。城乡社区（类）支出0.78万元，占0.04%，

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,569.22万元，支出决算为1,719.62万元，完成年初预算的109.58%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费（项）158.17万元。

年初预算为120.95万元，支出决算为158.17万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴单位职业年金；二是离休人员调标工资增加；三是死亡人员抚恤金和遗属生活补助增加。  

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）173.49万元。

年初预算为174.19万元，支出决算为173.49万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因：适龄退休人员增加，缴交医疗支出减少。

3.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）0.50万元。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度新增大气防治项目一个。

3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）0.78万元。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度新增其他城乡社区项目。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）科技转化与推广服务（项）病虫害控制（项）农产品质量安全（项）防灾救灾（项）农业生产发展（项）农村社会事业（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村（项）1310.74万元。

年初预算为1183.95万元，支出决算为1310.74万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度较上年有新增项目；二是加大项目资金盘活支出力度。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）75.93万元。

年初预算为75.93万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,424.48万元，其中：人员经费1,384.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出64.81万元，占本年支出合计的3.77%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加64.81万元，增长100.00%，主要原因是2021年度加大往年政府性基金盘活项目资金支出力度。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出64.81万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出64.81万元，占100%%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的0.00%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）64.81万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因： 2021年度盘活支付的历年七个项目均属于城乡社区类支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与2020年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为4.90万元，完成预算的62.82%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.90万元，占62.82%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出4.90万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、年审费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.90万元，下降37.18%。主要原因是2021年度按照市委巡察组工作要求开展整改，人手不足，业务减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，均为0。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金1571.75万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等24个项目开展了部门评价，涉及资金1571.75万元。从评价情况来看，我院自评绩效管理工作开展顺利，且自评报告完整。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1571.75万元。从评价情况来看，我院的24个自评项目完成情况良好，基本完成了我院的年初目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“综合工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为70万元，执行数为64.62万元，完成预算的92.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本支出，维护了我院的正常运行；二是资金支付及时准确。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不准确。下一步改进措施：提高绩效设置水平。

“综合工作经费”项目绩效自评综述：保障农林院基本支出，维持本部门行政运行，使我院各科室能很好地履行部门职责。

“农业技术推广工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为8.65万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：一是新建农业科技示范基地建设三个；二是完成农业科技任务转化目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付力度有待加强；二是推广工作有亟待覆盖之处。下一步改进措施：提高资金支付的力度。

“农业技术推广工作经费”项目绩效自评综述：参与建设农业科技示范基地建设3个；完成农业科技110项目专项审计一项；提升农业科技推广服务水平，较好地完成了当年任务。

“100亩采种基地管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为35.00万元，执行数为33.97万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成百亩基地的生物防治工作；二是完成日常管护和运行。发现的主要问题及原因：当年林籽质量不理想。下一步改进措施：提高林业采籽技术水平，加强管护力度。

“100亩采种基地管理费”项目绩效自评综述：平稳运行百亩基地管理，保证区内苗木无明显虫害；及时进行林木病虫害监控。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2021年度儋州农林科学院机关运行经费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费类支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2021年度儋州市农林科学院政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积39609.01平方米，其中：办公用房31739.69平方米，业务用房2385.00平方米，其他（不含构筑物）5485.32平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型3辆，其他车型主要是越野车1辆，皮卡等其他车辆3辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3151.05万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

儋州市农林科学院.xls