儋州市农产品质量安全检验检测站

2021年度单位决算

目  录

第一部分  儋州市农产品质量安全检验检测站概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市农产品质量安全检验检测站2021年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  儋州市农产品质量安全检验检测站2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 10

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  儋州市农产品质量安全检验检测站概况

一、儋州市农产品质量安全检验检测站职责

（一） 负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务；

（二） 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；

（三） 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

（四） 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查；

（五） 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

（六） 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

（七） 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

（八） 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务；

（九） 接受社全其他委托检验。

二、机构设置

本站系二级单位，无内设机构。

第二部分  儋州市农产品质量安全检验检测站

2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  儋州市农产品质量安全检验检测站

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计220.01万元，支出总计220.01万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加47.24万元，增长21%。主要原因：2021年，在省有关部门的支持下，我站强化了农产品质量安全监测实验室的建设工作，省下达我单位"优质粮食工程"质量安全检验检测体系资金280万元，截至2021年底共支出73.50万元。该项目属于一次性项目，往年度未下达有关资金。使用非财政拨款结余0.04万元，较2020年度决算数增加0.03万元。年初结转结余0.00万元。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.97万元，其中：财政拨款收入219.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计220.01万元，其中：基本支出115.05万元，占52%；项目支出104.96万元，占48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计219.97万元，支出总计219.97万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加47.2万元，增长21%。主要原因市：2021年，在省有关部门的支持下，我站强化了农产品质量安全监测实验室的建设工作，省下达我单位"优质粮食工程"质量安全检验检测体系资金280万元，截至2021年底共支出73.50万元。该项目属于一次性项目，往年度未下达有关资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出219.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.2万元，增长21%，主要原因是：2021年，在省有关部门的支持下，我站强化了农产品质量安全监测实验室的建设工作，省下达我单位"优质粮食工程"质量安全检验检测体系资金280万元，截至2021年底共支出73.50万元。该项目属于一次性项目，往年度未下达有关资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出219.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.6万元，占3.9%；卫生健康支出类支出10.72万元，占4.8%；农林水支出类支出193.67万元，88%；住房保障支出类支出7万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.27万元，支出决算为219.97万元，完成年初预算的50.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.2万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的99.2%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为92.89万元，支出决算为88.7万元，完成年初预算的95.49%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为25万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的99.52%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为288万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的27.81%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出115.01万元，其中：人员经费107.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占7%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待3批次，接待20人次；主要用于业务指导及工作检查。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.39万元，下降90%。主要原因是2021年度新冠疫情影响业务指导及工作检查。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金219.97万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农产品质量安全抽检经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金219.97万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无，

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农产品质量安全检验检测站机关属于事业单位，没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2021年度农产品质量安全检验检测站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，农产品质量安全检验检测站占用房屋面积100平方米，其中：办公用房20平方米，业务用房80平方米。

本部门共有车辆1辆，系农残检测特种专业技术用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市农产品质量安全检验检测站.xls