海南省儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市市场监督管理局（本级）概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市市场监督管理局（本级）部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责全市市场综合监督管理；

（二）组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略；负责市场综合监督管理；

（三）负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设；

（四）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；承担反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；

（五）组织实施全市知识产权工作规划和政策措施，负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护，建设和优化全市知识产权保护体系；

（六）负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品质量安全监督管理；主管盐业工作；负责计量管理工作；

（七）负责统一管理标准化工作；负责认证认可和检验检测监督管理工作；负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；

（八）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训；推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系，信用体系；组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划，发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度；

（九）组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市市场监督管理局设有14个科室，派出22个市场监督管理所

第二部分  儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市市场监督管理局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计5,084.88万元，支出总计5,084.88万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少861.6万元，下降14.49%。主要原因：一是人员减少；二是积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数相比持平。年初结转结余244.19万元，主要是原食药监局一创两建资金、及原工商局其他资金结转结余。较2020年度决算数增加0.02万元，与上年相比基本持平。年末结转结余244.90万元，主要是一创两建资金结余及其他资金结余。较2020年度决算数增加0.81万元，增长0.33%，主要原因是其他收入结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,840.69万元，其中：财政拨款收入4,839.88万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.81万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,839.98万元，其中：基本支出3,847.12万元，占79.49%；项目支出992.86万元，占20.51%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,893.83万元，支出总计4,893.83万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1051.86万元，下降17.69%。主要原因：一是人员减少；二是积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求。

财政拨款年初结转结余53.94万元，主要是主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余，与2020年度决算数相比持平。

财政拨款年末结转结余53.94万元，主要是主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余，与2020年度年末决算数相比持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,674.20万元，占本年支出合计的96.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1261.49万元，下降21.25%，主要原因一是2021年项目预算调整到政府性基金预算财政拨款；二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,674.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3460.96万元，占74.05%；

2.社会保障和就业（类）支出474.87万元，占10.16%；

3.卫生健康（类）支出493.29万元，占10.55%；

4.住房保障（类）支出245.09万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3976.95万元，支出决算为4,674.20万元，完成年初预算的117.53%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2794.94万元，支出决算为3177.27万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是奖励性绩效工资发放因年初未安排预算而追加预算；二是人员工资晋升调整。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 市场主体管理（项）。

年初预算为90万元，支出决算为116.5万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出数从2020年结转指标中支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.65万元。决算数大于预算数的主要原因：支出数从2020年结转指标中支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达第一、二批中央专项补助资金。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达第一、二批中央专项补助资金。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.66万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达第一、二批中央专项补助资金。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.09万元。决算数大于预算数的主要原因：支出数从2020年结转指标中支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为13.19万元，支出决算为14.82万元。完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员年度一次生活补助未列入年度预算，根据当数组织部审核数据追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为304.13万元，支出决算为285.91万元。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.51万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金按实际发生人员退休社保局审核数据再追加预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.71万元。决算数大于预算数的主要原因：实际发生人员死亡后，根据组织部审核数据再追加预算。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为11.01万元，支出决算为11.92万元。完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因：遗属人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为161.57万元，支出决算为151.89万元。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为344.39万元，支出决算为341.4万元。完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为257.73万元，支出决算为245.09万元。完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3,846.84万元，其中：人员经费3,317.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费529.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出165.68万元，占本年支出合计的3.42%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加155.68万元，增长1556.8%，主要原因是2021度项目预算由原来一般公共预算财政拨款支出调整到政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出165.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出165.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为165.68万元，完成年初预算的27.61%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为165.68万元，完成年初预算的27.61%。决算数小于预算数的主要原因：由于我市2021年政府性基金收入未完成预期目标，因此暂停政府性基金支出，导致资金执行率低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，上年度无预算拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，上年度无预算拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.90万元，支出决算为32.42万元，完成预算的75.57%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.42万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出32.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量29辆。

公务用车运行维护费支出32.42万元，主要用于车辆用油、维修维护、购买保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.48万元，下降24.43%。主要原因是我局严格执行车辆管理制度，管控到位。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数、预算数均为0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此情况

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此情况

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金812.69万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“食品药品监管补助资金”等7个项目开展了部门评价，涉及资金812.69万元。从评价情况来看，7个项目为经常性项目，项目的实施主要是保障全市的食品、药品、特种设备、价格监控等领域市场监管。

整体支出绩效评价工作正在进行中，尚未出结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位今年在部门决算中反映“食品药品监管补助资金”、“综合事务”、“行业监管”、“信息系统运行维护费”、“食品药品安全保障”、“知识产权、标准化试点示范项目”、“检验检测能力建设”项目绩效自评结果。

食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，全年预算数为57.29万元，执行数为57.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强食品安全风险监测，及时防范化解农兽药残留超标、非法添加等食品安全风险隐患；二是圆满完成重大活动食品安全保障，确保不发生群体性食品安全事故。发现的主要问题及原因：食品安全监管、抽样培训等专业培训次数较少，人员单一，应每年不少于2次培训，人员扩大到经营者。

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.07分。全年预算数为326.16万元，执行数为67.34万元，完成预算的20.65%。项目绩效目标完成情况：完成聘请劳务外包人员44人，支付保安服务费、保洁劳务费、信息化运维服务费、电梯维护费、基层所办公场所租赁费和体检费，保障我局日常工作开展、提高工作效率。

行业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分.全年预算数为124.24万元，执行数为111.5万元，完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：完成双随机企业公示信息抽查421户，举办特种设备应急演练活动，完成各类执法文书、宣传物料印刷，联合新闻媒体开展宣传活动，聘请律师，保障我局市场监管、行政执法工作顺利开展。

信息系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.26分。全年预算数为85.31万元，执行数为27.82万元，完成预算的32.61%。项目绩效目标完成情况：有效地保障我局办公所需网络畅通稳定和设备持续运行，保障我局市场主体事中事后协同监管平台等多个信息化重点项目顺利开展，加强市场监管工作信息化运作，提高我局市场监管工作效率。

食品药品安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.95分。全年预算数为159.69万元，执行数为31.06万元，完成预算的19.45%。项目绩效目标完成情况：完成工业加工食品、食用农产品抽检和评价性抽检共计1865批次，节假日及重大活动食品安全保障工作出动超2400人次，完成食品药品安全监管宣传工作，保障我市食品药品安全监管、行政执法工作顺利开展.

知识产权、标准化试点示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为51分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：制定一个行业团体标准

检验检测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.26分。全年预算数为50万元，执行数为22.45万元，完成预算的44.9%。项目绩效目标完成情况：完成产品质量监督抽检、产品合格率统计调查抽样、计量器具强制检定等各项检验检测工作共计4135批次，资金完成率44.9%。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度我单位机关运行经费309.7万元，比年初预算减少124.58万元，降低36.16%。主要原因是：一是人员减少；二是积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购支出情况。

2021年度我单位政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积18433.48平方米，其中：办公用房15221.59平方米，业务用房2938.55平方米，其他（不含构筑物）273.34平方米。

本部门共有车辆29辆，其中：从车辆种类说明：轿车19辆、越野车2辆、小型载客汽车6辆、其他车型2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市市场监督管理局（本级）.xls