市公安局森林分局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分  儋州市公安局森林分局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市公安局森林分局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表4

第三部分 儋州市公安局森林分局2021年度部门决算情况说明

4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十二、预算绩效情况说明 9

十三、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 11

第一部分  儋州市公安局森林分局单位概况

一.单位主要职责

 儋州市公安局森林分局主要职能是：依法保护本辖区内森林和野生动植物资源，保护护辖区内林业生态安全;依法查处辖区内破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪案件，负责维护辖区治安稳定和综合治理工作,参与处置辖区内突发性应急事件和灾害事故;负责辖区内火场警戒等工作，承办上级机关交办的其他任务。

二.机构设置

    儋州市公安局森林分局是纳入儋州市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 儋州市公安局森林分局2021年度部门决算公开表

    一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

    二、收入决算公开表（见正文附件）。

    三、支出决算公开表（见正文附件）。

    四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市公安局森林分局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2021年度收入612.71万元、支出总计612.73万元，与2020年度606.80万元相比，收入支出各增加5.90万元，增幅0.01%。增加的主要原因是人员正常的工资、保险等。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

2021年年初结转结余2.06万元。主要是执法办案业务费结转和结余。较2020年度年初结结余转数减少5.61万元，下降73%。主要原因：加强预算执行管理，不断提高资金使用和执行率。

结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

年末结转结余2.04万元，主要是执法办案业务费结转和结余。较2020年度决算数减少5.63元，下降73%，主要原因：一、加强预算执行管理，不断提高执行率，二、是结余资金年末已上缴国库。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计612.71万元，其中：财政拨款收入612.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计612.73万元，其中：基本支出513.14万元，占84%；项目支出99.59万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入612.71万元、支出总计612.73万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.9万元，增幅0.01%。主要原因：是正常晋升增加工资、保险等追加。

财政拨款年初结转结余2.06万元，主要是2020年的办案业务费，较2020年度年初决算数减少5.61万元，下降73%，主要原因是加强了项目预算管理，提高了资金使用执行率。

财政拨款年末结转结余2.04万元，主要是办案业务费 ，较2020年度年末决算数减少5.63万元，下降73%。主要原因：一、加强预算执行管理，不断提高执行率，二、是结余资金年末已上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出612.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加5.92万元，增幅0.01%，主要原因是正常晋升工资、保险等经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出612.71万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出472.23万元，占77.07%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.67万元，占10.72%；卫生健康（类）支出45.59万元，占7.44%；住房保障（类）支出29.22万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为544.89万元，支出决算为612.73万元，完成年初预算的114%。其中：

   （1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为370.61万元，决算数403.34万元；决算数大于预算数的主要原因是工资、保险等追加。

   （2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为38万元，决算数35.66万元；决算数小于预算数的原因是：规范项目支出，严格控制非必要经费支出。

   （3）公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2021年预算数为25万元，决算数33.25万元；决算数大于预算数的主要原因是：业务量增多后当年增加了中央转移支付资金的办案业务。

   （4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.13万元，决算数34.14万元；决算数小于预算数的原因是：人员减少（死亡1人）。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，决算数4.98万元；年初无法预算，根据人员减少（死亡1人）申报经费并办理补缴职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0万元，决算数0.81万元；减少（死亡1人）申报经费并办理

    （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.66万元，决算数18.14万元；决算数小于预算数的原因是：人员减少（死亡1人）。

    （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.72万元，决算数27.45万元；决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助追加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.78万元，决算数29.22万元；决算数小于预算数的原因是：人员减少（死亡1人）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出513.14万元，其中：人员经费403.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费110.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年度一致，增减0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为8.93万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，执行一车一卡用油制度，降低油耗；二是杜绝公车私用。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.93万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.93万元，占94%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出8.93万元。其中：

公务用车运行维护费支出8.93万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数8.93万元与预算数9.5万元相比，减少0.57万元，下降6%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，加强内控管理，减少消耗和浪费

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金63万元，自评覆盖率达到25%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费110.08万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算数少0.6万元。主要原因是：规范支出管理，严格控制非必要经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆（其他用车主要电瓶巡逻车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本单位现有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：儋州市森林公安局.xls