儋州市强制隔离戒毒所2021年决算公开

目   录

第一部分  儋州市强制隔离戒毒所概况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2021年度决算公开表 2

一、收入支出决算公开表 2

二、收入决算公开表 2

三、支出决算公开表 2

四、财政拨款收入支出决算公开表 2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2021年度决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十二、预算绩效情况说明 7

十三、其他重要事项情况说明 7

第四部分  名词解释 8

第一部分  儋州市强制隔离戒毒所概况

一.单位主要职责

 儋州市强制隔离戒毒所主要职能是：负责管理戒毒所监区戒毒学员工作；防范和打击吸食毒品行为，保障强戒学员合法的权益和权利，保障监所安全稳定。

二.决算单位构成

纳入儋州市强制隔离戒毒所2021年度决算编制范围的预算单位包括：儋州市强制隔离戒毒所。

   第二部分  儋州市强制隔离戒毒所2021年度决算公开表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市强制隔离戒毒所2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2021年度收、支总计222.11万元，与2020年度376.71万元相比，收入支出各减少154.6万元，下降41.04%。

下降主要原因是：1、2021年我所基建项目建设预算继续大幅下降，此类收支也大幅减少。2、2021年受疫情影响，我所出差办案等费用支出下降明显；3、受我市财力影响，2021年年末我所有部分款项无法报销支出。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余2.66万元，主要是中央转移经费，较2020年度年初结结余转数20.23万元减少17.57万元，下降86.85%。主要原因：；一是加强预算管理，提高了预算编制准确性。二是上级专款安排同比下降。

结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

年末结转结余2.66万元，主要是：中央转移专款经费2.66万元。较2020年度决算数20.23万元减少17.57万元，下降86.85%，主要原因：一是加强预算管理，提高执行率；二是基建专款安排大幅下降，减少了基建结余数。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计222.11万元，其中：财政拨款收入222.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计222.11万元，其中：基本支出164.84万元，占74.22%；项目支出57.27万元，占25.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计222.11万元。与2020年度376.71万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少154.6万元，下降41.04%。主要原因：1、2021年我所基建项目建设预算继续大幅下降，此类收支也大幅减少。2、2021年受疫情影响，我所出差办案等费用支出下降明显；3、受我市财力影响，2021年年末我所有部分款项无法报销支出。

财政拨款年初结转结余2.66万元，主要是中央转移经费，较2020年度年初结结余转数20.23万元减少17.57万元，下降86.85%。主要原因：；一是加强预算管理，提高了预算编制准确性。二是上级专款安排同比下降。

财政拨款年末结转结余2.66万元，主要是：中央转移专款经费2.66万元。较2020年度决算数20.23万元减少17.57万元，下降86.85%，主要原因：一是加强预算管理，提高执行率；二是基建专款安排大幅下降，减少了基建结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年度376.71万元相比，财政拨款支出减少154.6万元，下降41.04%，主要原因：下降主要原因是：1、2021年我所基建项目建设预算继续大幅下降，此类支出也大幅减少。2、2021年受疫情影响，我所出差办案等费用支出下降明显；3、受我市财力影响，2021年年末我所有部分款项无法报销支出

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出175.21万元，占78.88%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.54万元，占7.45%；卫生健康（类）支出18.96万元，占8.53%；住房保障（类）支出11.41万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为388.03万元，支出决算为222.11万元，完成年初预算的57.24%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为101.46万元，决算数117.94万元；决算大于预算的主要原因：一是局招录辅警经费下拨至本单位账户；二是当年民辅警退休、调出等原因增加明显。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为252.31万元，决算数45.36万元；决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，此类开支大幅减少。

（3） 公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2021年预算数为0万元，决算数11.91万元；决算数大于预算数的主要原因是：当年中央和省级安排办案业务转款。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.12万元，决算数11.08万元；决算数大于预算数的原因是，当年调出、退休等人数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，决算数5.46万元；决算数大于预算数的原因是，当年调出、退休等人数增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.38万元，决算数5.89万元；基本持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.25万元，决算数13.07万元；决算数大于预算数的原因是正常调资造成增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.52万元，决算数11.41万元；决算数大于预算数的原因一是当年调出、退休等人数增加；二是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出164.84万元，其中：人员经费131.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无）

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（三）2021年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金45.36万元，自评覆盖率达到27.52%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市强制隔离戒毒所机关运行经费33.28万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算数26.94万元增加6.34万元。主要原因是：一是疫情防控购防护物资增加明显；二是机关能耗略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市强制隔离戒毒所无政府采购，支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。本部门占用房屋面积29748.51平方米，其中：办公用房8577平方米，业务用房19671.51平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

附件：儋州市强制隔离戒毒所.xls