儋州市公安局交通警察支队2021年决算公开

目  录

第一部分儋州市公安局交通警察支队概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市公安局交通警察支队概况

一、 部门主要职责

贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规，负责全市道路交通安全管理工作；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为；负责道路交通事故预防和处理工作，依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件；负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作，依法对机动车实施登记管理；负责开展道路交通安全宣传教育；参与城市建设及配套设施的交通影响评价，参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理，对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管；承担交通巡逻、交通警卫任务；负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用；会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理；落实应急措施，协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。

二、决算单位构成

纳入儋州市公安局交通警察支队2021年决算范围的预算单位包括：儋州市公安局交通警察支队。

第二部分 儋州市公安局交通警察支队 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计2532.66万元，与2020年度 3722.77万元相比，收入、支出总计各减少1190.11万元，下降31.97%。主要原因：1、2021年支队标志标线预算继续大幅下降，此类收支也大幅减少；2、受我市财力决算数小于预算数的主要原因是：进度缓慢，因开支程手续程序比较繁锁。

影响，2021年年末我支队有部分款项无法报销支出。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余321.71万元，基本户省交警总队机动车号牌拍卖返还款，较2020年度决算数866.47万元下降544.76万元，减少62.87%，主要原因是基本户“一创两建”项目已完成支付。

年末结转结余73.81万元，主要是基本户省交警总队机动车号牌拍卖返还款。较2020年度决算数111.18万元减少37.37万元，下降33.61%，主要原因是加强预算管理，提高执行率。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2210.95万元，其中：财政拨款收入2208.5万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.45万元，占0.11%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2458.85万元，其中：基本支出1338.74万元，占54.45%；项目支出1120.1万元，占45.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2208.5万元。与2020年度2812.89万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少604.39万元，下降27.31%，主要原因是：受我市财力原因，进度缓慢，因开支程手续程序比较繁锁。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是专项办案、业务装备专款，较2020年度决算数111.18减少111.18万元，下降100%，主要是历来中央政法装备和省装备款，现挂往来款。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算111.18万元，主要是历来中央政法装备和省装备款，现挂往来款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2021.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年度2490.24万元相比，减少468.97万元，下降25.62%，主要原因：一是信息化建设支出减少；二是受财力影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2021.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1713.67万元，占84.78%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.07万元，占4.95%；卫生健康（类）支出124.85万元，占6.18%；住房保障（类）支出82.69万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2427.53万元，支出决算为2021.27万元，完成年初预算的83.26%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为1071.94万元，决算数1031万元；决算小于预算的主要原因：因年终一次性奖金基数减少。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为454.81万元，决算数176.39万元；决算数小于预算数的主要原因是：进度缓慢，因开支程手续程序比较繁锁。

（3）公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2021年预算数为683万元，决算数403.88万元；决算数小于预算数的主要原因是：进度缓慢，因开支程手续程序比较繁锁。

  （4）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为217.78万元，决算数102.4万元；决算数小于预算数的主要原因是：进度缓慢，因开支程手续程序比较繁锁。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为95.57万元，决算数100.07万元；基本持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为50.77万元，决算数51.56万元；基本持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为77.22万元，决算数73.29万元; 基本持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80.43万元，决算数82.69万元；基本持平。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1338.61万元，其中：人员经费1071.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费266.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出187.24万元，与2020年度322.66万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少135.42万元，减少41.97%，主要原因：2020年儋州市“一创两建”道路标线工程项目款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出187.24万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出187.24万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为187.24万元，支出决算为187.24万元，完成年初预算的100%。其中：

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）187.24万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算61.07为万元，支出决算为61.07万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61.07中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算61.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出61.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量154辆。

公务用车运行维护费支出61.07万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于执勤执法车辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出61.07万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数0万元相比，基本持平。

    3.公务接待费支出0万元， 

公务接待费支出决算数与预算数3万元相比，减少3万元，下降100%。主要原因是：一是加强内部管理，二是办案业务接待相对减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。全部是公务用车运行费，主要是维修支队执勤执法的车辆。与2020年2.06万元同比减少2.06万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金2989.14万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市公安局交通警察支队机关运行经费266.67万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算266.67万元。基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市公安局交通警察支队政府采购支出总额150.44万元，其中：政府采购货物支出150.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本部门占用房屋面积2033平方米，其中：办公用房533平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆120辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车105辆（其他用车主要是摩托车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

儋州市公安局交通警察支队.xls