发布时间:2022-10-13 16:54
儋州市第二看守所2021年决算公开
目 录
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市第二看守所概况
一.单位主要职责
儋州市第二看守所主要职能是：羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审批的顺利进行。
二.决算单位构成
纳入儋州市第二看守所2021年度决算编制范围的预算单位包括：儋州市第二看守所。
第二部分 儋州市第二看守所2021年度决算公开表
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 儋州市第二看守所2021年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计480.60万元，与2020年度771.84万元相比，收入支出各减少291.24万元，下降37.73%。
下降主要原因是：1、2021年我所基建项目建设预算继续大幅下降，此类收支也大幅减少。2、受我市财力影响，2021年年末我所有部分款项无法报销支出。
使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。
年初结转结余3.73万元，较2020年度年初结结余转数4.95万元减少1.22万元，下降24.65%。主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。
结余分配0万元，与2020年度决算数一致。
年末结转结余0万元，较2020年度决算数3.73万元减少3.73万元，下降100%，主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计476.87万元，其中：财政拨款收入476.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计480.60万元，其中：基本支出324.41万元，占67.5%；项目支出156.20万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计480.60万元，与2020年度771.84万元相比，财政拨款收入、支出各减少291.24万元，下降37.73%。主要原因：1、2021年我所基建项目建设预算继续大幅下降，此类收支也大幅减少。2、受我市财力影响，2021年年末我所有部分款项无法报销支出。
财政拨款年初结转结余3.73万元，较2020年度年初结结余转数4.95万元减少1.22万元，下降24.65%。主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。
财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度决算数3.73万元减少3.73万元，下降100%，主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出450.02万元，占本年支出合计的93.64%。与2020年度748.32万元相比，财政拨款支出减少298.30万元，下降39.86%，主要原因是基础设施和信息化建设支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出450.02万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出372.21万元，占82.71%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.16万元，占4.92%；卫生健康（类）支出35.39万元，占7.86%；住房保障（类）支出20.28万元，占4.51%。
2021年度财政拨款支出年初预算为434.09万元，支出决算为450.02万元，完成年初预算的96.46%。其中：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为228.80万元，决算数246.59万元，决算数和预算数基本持平。
（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为126万元，决算数125.62万元，决算数和预算数基本持平。
（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.56万元，决算数22.16万元，决算数和预算数基本持平。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.52万元，决算数11.68万元，决算数和预算数基本持平。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为23.40万元，决算数23.71万元，决算数和预算数基本持平。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.80万元，决算数20.28万元；决算数和预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出324.41万元，其中：人员经费254.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入30.58万元，主要是在押人员给养费，较2020年度19.79万元，增加10.79万元，提高了54.52%。
（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出30.58万元，较2020年度19.79万元，增加10.79万元，提高了54.52%。
（三）2021年度财政拨款支出年初预算为350万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的8.74%。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）30.58万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金754.51万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。
（三）重点项目绩效评价情况（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十三、其他重要事项情况说明（无）。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站，进入非政府网站
是否继续？
儋州市人民政府网 主办：儋州市人民政府办公室 运行管理：儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话：0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码：4690030002
联系邮箱：dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 
琼公网安备 46900302000004号
电脑版|手机版
版权所有：儋州市人民政府网
主办单位：儋州市人民政府办公室
运行管理：儋州市大数据管理中心
开发维护：海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话：0898-23335533、0898-12345
联系邮箱：dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码：4690030002 琼ICP备10200120号-6
