发布时间:2022-10-13 16:51
儋州市安全生产执法监察支队2021年度
部门决算公开
第二部分 儋州市安全生产执法监察支队2021年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市安全生产执法监察支队2021年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、 部门（单位）职责
（一）负责对各生产经营单位安全生产的日常执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚。
（二）负责对企业安全生产条件进行监察执法。
（三）负责对新建、改建、扩建企业工程项目（煤矿除外）安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察执法。
（四）负责对企业重大危险源监控和重大隐患整改情况进行监察执法。
（五）负责对企业作业场所职业健康安全监察执法。
（六）负责对企业负责人、班组长、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况及企业从业人员安全培训情况进行监督执法。
（七）负责对企业执行安全生产监察指令情况的督察，依法对不符合国家或者行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并视情节轻重依法进行处理。
（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
儋州市安全生产执法监察支队为隶属儋州市应急管理局管理的副处级公益一类事业单位。
第二部分 儋州市安全生产执法监察支队2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 儋州市安全生产执法监察支队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计85.12万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少56.58万元，下降40%。主要原因：2021年财政拨款的各项目经费比2020年的少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无增减。年初结转结余1.06万元，主要来源社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出，较2020年度决算数减少0.69万元，下降39%，主要原因是因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出。结余分配0.63万元，较2020年度决算数有增加。年末结转结余1.06万元，主要是结转结余社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出，与2020年度决算数持平，主要原因是因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计84.06万元，其中：财政拨款收入83.43万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.63万元，占1%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计83.43万元，其中：基本支出83.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计84.49万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少57.21万元，下降40%。主要原因是因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出。
财政拨款年初结转结余1.06万元，主要来源是社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出，较2020年度决算数减少0.69万元，下降39%，主要原因是2021年因机构改革我支队全员划转入儋州市综合行政执法支队。
财政拨款年末结转结余1.06万元，主要是结转结余社会保障和就业支出和行政事业单位养老支出，与2020年度年末决算数持平，主要原因是因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出83.43万元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.97万元，下降41%，主要原因是因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出83.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.27万元，占8.7%；卫生健康支出7.93万元，占9.5%；住房保障支出5.71万元，占6.8%；灾害防治及应急管理支出62.52万元，占75%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.51万元，支出决算为83.43万元，完成年初预算的87.3%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出导致基本工资有变动。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出导致基本工资有变动。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的85%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出导致基本工资有变动。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出导致基本工资有变动。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.01万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革支队全员划转入儋州市综合行政执法支队内进行支出导致基本工资有变动。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出83.43万元，其中：人员经费79.08万元，主要包括：基本工资、工资福利支出、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费4.35万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年无“三公”经费预算财政拨款支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金“三公”经费预算财政拨款支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年无国有资本经营“三公”经费预算财政拨款支出。
十二、预算绩效情况说明。
（一） 绩效管理工作开展情况。
本单位2021年无此情况
（二）项目绩效自评结果。（如有）
本单位2021年无此情况
（二） 财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
本单位2021年无此情况
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
本单位2021年无此情况
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度儋州市安全生产执法监察支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无增减。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2021年度儋州市安全生产执法监察支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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