儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度

部门决算公开文字说明

目录

第一部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

一、部门（单位）职责

（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作；

（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、转诊及性病知识培训；

（三）承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、随访、家属跟踪随访及药物反应处理工作；

（四）承担艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作；

（五）承担全市各种皮肤病的防治；

（六）承担全市精神卫生防治工作管理、疑似病例筛查、随防管理指导及应处置、人员培训及家属健康教育、宣传、信息管理及项目质控等日常管理工作。

（七）中心性病实验室负责西部区域（包括儋州市、东方市、昌江县、白沙县）二级以下性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

（八）石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。

（九）精神障碍社区康复中心承担全市精神病患者社区康复服务工作。

二、机构设置

纳入儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）无部门本级

（二）无（下属单位）

（三）内设机构

1、机构设置本单位现内设机构有办公室、防治科、门诊部、化验室等4个职能科室及石马岭医院（麻风病院）。

第二部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计431.12、支出总计431.12万元，与2020年度相比，收入、支出总计减少71.76万元，下降7.68%。主要原因：2020年收入、支出结余资金较多。使用非财政拨款结余11.79万元，较2020年度决算数减少30.78万元，主要原因是财政局将大部分结余资金收回国库，减少72.30%。年初结转结余22.01万元，主要是国家级和省级资金结余，较2020年度决算数减少13.02万元，减少37.17%，主要原因是财政局将部分结余资金收回国库，新增加严重精神障碍管理项目支出较大。结余分配0万元，较2020年度决算数减少43.28万元，减少100%，主要原因是财政局将部分结余资金收回国库，减少市级资金的申请，优先支出结余资金。年末结转结余21.37万元，主要是国家级和省级资金，较2020年度决算数减少13.27万元，下降38.31%，主要原因是2020年初结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计397.32万元，其中：财政拨款收入293.73万元，占73.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.59万元，占26.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.75万元，其中：基本支出264.38万元，占64.52%；项目支出145.38万元，占35.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计296.03万元、支出总计296.03万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增加26.87万元，增长4.78%。主要原因：一是因人员增加，导致人员经费拨入增加；二是项目经费拨入增加。

财政拨款年初结转结余2.31万元，主要是人员、项目经费结余（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数减少0.22万元，下降8.70%，主要原因是项目经费结余。

财政拨款年末结转结余0.36万元，主要是社会保障和就业支出结余（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数减少2.36万元，减少86.76%，主要原因是人员、项目经费支出增加。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.67万元，占本年支出合计的72.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.5万元，增长5.16%，主要原因是一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出295.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.37万元，占4.52%；卫生健康支出（类）支出270.75万元，占91.57%；住房保障（类）支出11.55万元，占3.91%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.95万元，支出决算为295.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.80万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年新招录人员。

2. 卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为139.91万元，支出决算为189.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生支出较多；二是行政事业单位医疗支出增加。

3. 卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是为2020年央财、省财结余资金。

4. 卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为7万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央、省级资金在年中下达。

5. 卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是央财、省财下达的资金。

6. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为6.27万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的88.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年有新招录在编人员。

7. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.71万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算批复只有在编人员公务员医疗补助，而决算数包括在编人员和编内退休人员公务员医疗补助。

8. 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.26万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因为人员增加。

9. （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出165.88万元，其中：人员经费152.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.0万元，支出决算为3.0元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，占78.67%；公务接待费支出决算21.33万元，占36.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。没有支出

0支出万元。没有支出

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0。没有支出。

    2.公务用车购置及运行费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，没有购买，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.36万元，主要用于年检、保养维修、油费。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.64万元，其中：为

国内接待费支出0.64万元，国内公务接待11批次，接待53人次；主要用于接待省里领导视察工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；没有国外接待。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度事业单位没有机关运行经费支出政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积 1163.30平方米，其中：办公用房770.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）393.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，没有其他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心.xls