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海南省儋州市东成镇中心卫生院2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市东成镇中心卫生院部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分  儋州市东成镇中心卫生院2021年度部门决算公开表 7

一、收入支出决算公开表 7

二、收入决算公开表 7

三、支出决算公开表 7

四、财政拨款收入支出决算公开表 7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 8

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 8

第三部分  儋州市东成镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

16

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 21

第一部分  儋州市东成镇中心卫生院部门部门概况

一、部门职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

（一）单位内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学影像科、儿科、口腔科、医学检验科、中西医结合科

第二部分  儋州市东成镇中心卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市东成镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,103.82万元，支出总计1,103.82万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加105.10万元，增长10.52%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2020年与2021没有非财政拨款结余收入。年初结转结余10.25万元，主要是实拨或历年未结财政项目经费（中医药发展资金）和非本级财政项目经费累计结转结余，较2020年度决算数减少27.53万元，下降72.87%，主要原因是2021年上缴2020年及以前年度财政结转结余资金31.37万元。结余分配5.85万元，主要是未使用，待分配，较2020年度决算数增加5.21万元，增长814.06%，主要原因是2021年非财政非专项资金支出较非财政拨款非专项资金收入较低且结余资金未分配。年末结转结余23.00万元，主要是实拨或历年未结财政项目经费和2021年非同级级财政拨款收入经费累计结转结余，较2020年度决算数减少14.78万元，下降39.12%，主要原因是2021年上缴2020年及以前年度财政结转结余资金31.37万元，增加15.70万元非同级财政拨款收入。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,093.56万元，其中：财政拨款收入708.15万元，占64.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入369.45万元，占33.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.97万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,074.97万元，其中：基本支出825.46万元，占76.79%；项目支出249.51万元，占23.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计714.44万元，支出总计714.44万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加12.28万元，增长1.75%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加

财政拨款年初结转结余6.29万元，主要是实拨或历年未结财政项目经费（中医药发展资金），较2020年度决算数减少31.37万元，下降83.30%，主要原因是2021年上缴2020年及以前年度财政结转结余资金31.37万元。

财政拨款年末结转结余6.29万元，主要是实拨或历年未结财政项目经费（中医药发展资金），较2020年度年末决算数减少31.37万元，下降83.30%，主要原因是2021年上缴2020年及以前年度财政结转结余资金31.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出669.70万元，占本年支出合计的94.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.44万元，增长1.2%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出669.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出38.63万元，占5.77%；住房保障（类）支出30.87万元，占4.61%；卫生健康支出（类）支出600.20万元，占89.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.17万元，支出决算为669.70万元，完成年初预算的171.20%。其中：一是基本支出461.61万元，二是项目支出208.09万元。

1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.42万元。

   年初预算为37.04万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加、岗位调资金额增加、社会保险基数的增加。

2、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他忧抚支出（项）1.21万元。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）342.21万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为342.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目未做预算。

4、 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）19.88万元。

年初预算为19.68万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是是人员增加、岗位调资金额增加、社会保险基数的增加。

5、 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）30.02万元。

年初预算为27.65万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是是人员增加、岗位调资金额增加、社会保险基数的增加。

6、住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）30.87万元。

    年初预算为29.16万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是是人员增加、岗位调资金额增加、社会保险基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出461.61万元，其中：人员经费452.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出38.45万元，占本年支出合计的5.43%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加35.21万元，增长1086.73%，主要原因是增加新项目（新型冠状病毒项目）。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出38.45万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）38.45万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1、城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）38.45万元。

年初预算为0.00万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2021年度政府性基金预算财政拨款未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。主要原因是两年均无公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市东成镇中心卫生院机关运行经费0万元

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市东成镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1052.92平方米，其中：办公用房260平方米，业务用房147.92平方米，其他（不含构筑物）375平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。