海南省儋州市大成镇卫生院2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市大成镇卫生院概况3

一、部门职责3

二、机构设置6

第二部分 儋州市大成镇卫生院2021年度部门决算公开表6一、收入支出决算公开表6

二、收入决算公开表6

三、支出决算公开表6

四、财政拨款收入支出决算公开表7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表7

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表7

第三部分 儋州市大成镇卫生院2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14        

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明16

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

十二、预算绩效情况说明20

十三、其他重要事项情况说明21

第四部分  名词解释23

第一部分 儋州市大成镇卫生院概况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内居民基本公共卫生服务，基本医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

一、提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

    5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

 卫生院设有公共卫生科、中医科、内科、外科、儿科、全科医学、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科。

第二部分  儋州市大成镇卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市大成镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1,349.48万元，支出总计1,349.48万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加208.31万元，增长18.25%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余4.90万元，较2020年度决算数增加4.9万元。年初结转结余36.41万元，主要是：一是其他基层医疗卫生机构支出0.40万元；二是基本公共卫生服务24.77万元；三是重大公共卫生专项8.94万元；四是其他公共卫生支出2.3万元，较2020年度决算数增加8.51万元，增长30.5%，主要原因是一是重大公共卫生专项增加8.09万元；四是其他公共卫生支出增加0.42万元。结余分配0.00万元，主要是2021年没有结余分配。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,308.17万元，其中：财政拨款收入1,053.19万元，占80.51%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入222.59万元，占17.01%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入32.39万元，占2.48%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,292.62万元，其中：基本支出882.16万元，占68.25%；项目支出410.46万元，占31.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,053.94万元，支出总计1,053.94万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加141.33万元，增长15.49%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余0.75万元，主要是重大公共卫生服务项，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转历年重大公共卫生服务项目款。

财政拨款年末结转结余0.75万元，主要是重大公共卫生服务项目款，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转历年重大公共卫生服务项目款。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,050.29万元，占本年支出合计的77.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.43万元，增长15.18%，主要原因是2021年新增编制人员及正常晋升工资后，四险两金及公务员医疗补助缴费基数都增加，基本公共卫生服务项目补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,050.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.52万元，占5.00%；卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务-其他卫生健康管事事务支出（项）1.29万元，占0.12%；卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出512.51万元，占48.80%；卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出36.18万元，占3.44%；卫生健康支出（类）-公共卫生-基本公共卫生服务支出325.50万元，占31.00%；卫生健康支出（类）-公共卫生-重大公共卫生服务支出0.34万元，占0.03%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出25.90万元，占2.47%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出44.17万元，占4.21%；卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出12.27万元，占1.17%；住房保障（类）-住房公积金支出39.6万元，占3.76%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.59万元，支出决算为1,050.29万元，完成年初预算的190.75%。其中：一是基本支出652.60万元，二是项目支出397.69万元。

1.社会保障和就业（类）支出-行政事业养老保险缴费支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57.74万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因：一、本年度有职工办理退理及调出、二、当年预算数录入数据有误等 。

    2. ①卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务(款)-其他卫生健康管事事务支出（项）支出决算为1.29万元

   2. ②卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出决算为512.51万元。

2．③卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为36.18万元。

2. ④卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出决算为325.50万元。

2. ⑤卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出决算为0.34万元。

2. ⑥卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出决算为25.90万元。

2. ⑦卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出决算为44.17万元。

2. ⑧卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康（项）支出决算为12.27万元。

年初预算为550.59万元，支出决算958.16万元，完成年初预算174.02%。决算数大于预算数的主要原因：一、是新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加；二、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目等补助资金增加。

3.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）

年初预算为41.24万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一、本年度有职工办理退理及调出，二、当年预算数录入数据有误

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出652.60万元，其中：人员经费641.19万元，主要包括：，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职来年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费11.41万元，主要包括：邮电费、工会经费。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.89万元，占本年支出合计的0.21%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.89万元，增长100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.89万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）-国有土地使用权出证收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出证收入安排的支出（项）支出2.89万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展项目工作使用该支出功能分类的资金。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，没有公务用车，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务用车运行维护费。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；无国内接待业务费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无国（境）接待人员。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是卫生院无国（境）外接待费支出。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

0（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市大成镇卫生院机关运行经费0万元。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市大成镇卫生院政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积878.21平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房878.21平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，无他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市大成镇卫生院.xls