海南省海南省儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算汇总2021年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市人民政府政务服务中心部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

部门（单位）主要职能

①负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

②办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。

③办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。

④办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。

⑤受理各类投资和税收政策，有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。

⑥对政府投资的建设项目、政府采购招标投标和公共资源交易实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

⑦负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。

⑧负责对窗口工作人员的日常管理、考核（公务员年度考核）、培训和学习。

⑨负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。

⑩负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市人民政府政务服务中心部门本级

（二）儋州市公共资源交易服务中心

第二部分  海南省儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算汇总2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计788.27万元，支出总计788.27万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少598.74万元，下降43%。主要原因：一是2021年底财政困难，导致经费无法支出；二是响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。使用非财政拨款结余0.06万元，较2020年度决算数增加0.06万元，主要原因是结余基本户利息。年初结转结余1.72万元，主要是往年社保费，较2020年度决算数减少207.53万元，下降99%，主要原因是结转往年社保。年末结转结余1.72万元，主要是往年社保费，较2020年度决算数减少207.53万元，增长99%，主要原因是结转往年社保。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计786.49万元，其中：财政拨款收入786.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计786.55万元，其中：基本支出425.31万元，占54%；项目支出361.25万元，占46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计788.20万元，支出总计788.20万元。与2020年度相比，财政拨款收入减少411.86万元，下降34.32%。主要原因：一是2021年底财政困难，导致经费无法支出；二是响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。

财政拨款年初结转结余1.72万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2020年度决算数减少19.64万元，下降11.41%，主要原因是无需结转。

财政拨款年末结转结余1.72万元，主要是往年结余的社保及其他资金，较2020年度决算数减少19.64万元，下降11.41%，主要原因是无需结转。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.55万元，占本年支出合计的85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少503.21万元，下降42%，主要原因是一是2021年底财政困难，导致经费无法支出；二是响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.73万元，占84%；社会保障和就业（类）支出33.59万元，占5%；卫生健康支出（类）支出46.75万元，占7%；住房保障支出（类）支出27.48万元，占4%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.55万元，支出决算为674.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为161.5万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资奖金津补贴等增加。

 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.83万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.62万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为128.66万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：公务员工资福利等增加。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.19万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为35.52万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致养老保险费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.35万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致医疗费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.52万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的98%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致医疗费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29.84万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致医疗补助费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.11万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的94%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动导致住房公积金减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出425.25万元，其中：人员经费383.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；救济费。公用经费42.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.93万元，占本年支出合计的14%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加111.93万元,主要原因是2020年未安排政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出111.93万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为111.93万元，支出决算为111.93万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为111.93万元，支出决算为111.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.12万元，支出决算为3.18万元，完成预算的62%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占92%；公务接待费支出决算0.25万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于公务用车运行及维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.94万元，下降50%。主要原因是一是2021年底财政困难，导致经费无法支出；二是响应国家厉行节约的号召，缩减各项经费支出。

3.公务接待费支出0.25万元，其中：

国内接待费支出0.25万元，国内公务接待3批次，接待19人次；主要用于前来我单位调研人员接待费用。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，儋州市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

因绩效科未要求我单位做绩效自评，所以2021年我单位未开展此项工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市人民政府政务服务中心部门（单位）机关运行经费29.46万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市人民政府政务服务中心部门（单位）政府采购支出总额328.63万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购服务支出322.84万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

海南省儋州市人民政府政务服务中心2021年度部门决算汇总.xls