儋州市公安系统2021年度部门决算公开

目   录

第一部分  儋州市公安局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市公安局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 儋州市公安局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市公安局部门概况

一.单位主要职责

 儋州市公安局主要职能是：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

二.决算单位构成

纳入儋州市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市公安局本级

2. 儋州市公安局交警支队

3、儋州市第一看守所

4、儋州市第二看守所

5、儋州市治安拘留所

6、儋州市强制隔离戒毒所

    7、儋州市公安局森林分局

   第二部分  儋州市公安局2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市公安局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2021年度收、支总计32102.21万元，与2020年度35539.37万元相比，收入支出各减少3437.16万元，下降9.67%。

下降主要原因是： 1、2021年我局基建项目和信息化建设预算继续下降，此类收支也持续减少。2、2021年受疫情影响，我局出差办案和日常业务等费用支出也持续减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

2021年年初结转结余3977.37元。主要是中央转移办案业务费、儋州市综合视频建设项目专款和各级装备款结转和结余。较2020年度年初结结余转数4919.2减少941.81万元，下降19.15%。主要原因：；一是加强预算管理，提高了预算编制准确性。二是上级专款和基建专款安排同比持续下降。三、加强预算执行管理，不断提高执行率。

结余分配0万元，与2020年度决算数一致。

年末结转结余3711.06万元，主要是：各级装备专款1160万元；基建专款1238万元；其他办案业务等专款1313.06万元。较2020年度决算数4123.85万元减少412.79元，下降10.01%，主要原因：一是进一步加强预算管理，提高预算准确率；二是基建专款安排大幅下降，减少了基建结余数；三是加强预算执行管理，提高资金支出进度；

二、收入决算情况说明
    本年收入合计32102.21万元，其中：财政拨款收入32053.28万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.94万元，占0.15%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计28391.15万元，其中：基本支出20706.78万元，占72.93%；项目支出7684.38万元，占27.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计31253.17万元。与2020年度34199.96万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少2946.79万元，下降8.62%。主要原因：1、2021年我局基建项目建设预算继续大幅下降；2、信息化建设支出明显减少；3、2021年受疫情影响，我局出差办案等费用支出下降明显。

财政拨款年初结转结余3177.26万元，主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款，较2019年度年初决算数3696.46万元减少519.20万元，下降14.05%，主要原因是加大了项目绩效管理，大幅提高了资金执行率。

财政拨款年末结转结余3156.70万元，主要是专项办案、业务装备专款和基建专款，较2020年度年末决算数3288.59万元减少131.89万元，下降4.01%。主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27337.93万元，占本年支出合计的96.29%。与2020年度27816.77万元相比，财政拨款支出减少478.84万元，下降1.72%，主要原因：一是基础设施和信息化建设支出大幅减少；二是受疫情影响办案业务差旅等费用支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27337.93万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出23650.09万元，占86.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1288.74万元，占4.71%；卫生健康（类）支出1489.15万元，占5.45%；住房保障（类）支出909.95万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为33538.56万元，支出决算为28096.47万元，完成年初预算的83.77%。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为17622.72万元，决算数16908.52万元；决算数小于预算数的主要原因：一是辅警缺编没有得到补充，造成工资福利结余；二是疫情影响，日常运行公共经费相对减少。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为793.95万元，决算数812.51万元；决算数大于预算数的原因是：规范项目支出，进行必要调整。

（3） 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为0万元，决算数0万元。

（4） 公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2021年预算数为4596.53万元，决算数3981.51万元；决算数小于预算数的主要原因是：当年中央和省级安排办案业务转款结余。

  （5） 公共安全（类）公安（款） 特别业务（项）2021年预算数为400万元，决算数394.71万元，基本持平。

（6）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为949万元，决算数1038.43万元；决算数大于预算数的主要原因是：用上年度基建项目结余结转数，支付当年工程项目进度款。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1079.30万元，决算数1163.96万元；决算数大于预算数的原因是：人员调资补缴工资福利等。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，决算数124.77万元；年初无法预算，根据退休实际情况申报经费办理退休并补缴职业年金。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为18.93万元，决算数18.93万元；收支平衡。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为573.38万元，决算数564.92万元；收支基本平衡。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为950.33万元，决算数924.22万元；收支基本平衡。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为910.98万元，决算数909.95万元；收支基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出20706.59万元，其中：人员经费17541.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3165.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入758.55 万元，主要是基建项目建设款，较2020年3090.04万减少2331.47万元。主要原因：政府性资金项目安排的资金大幅较少。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出758.55万元，较2020年度3090.04万元，减少2331.85万元，下降了75.46%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为990万元，支出决算为951.75万元，完成预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，降低油耗；二是杜绝公车私用；三是购置新能源车，减少油料费用。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算951.75万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算946.69万元，占99.47%；公务接待费支出决算5.05万元，占0.53%。.00具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。受疫情影响，全年没有安排因公出国出境活动。

    2.公务用车购置及运行费支出946.69万元。其中：

公务用车购置支出498.64万元，年末公务用车保有量154辆。

公务用车运行维护费支出448.06万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数946.69万元与预算数969万元相比，减少22.31万元，下降2.30%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，加强内控管理，减少消耗和浪费

    3.公务接待费支出5.05万元，其中：

公务接待费支出决算数与预算数15万元相比，减少9.95万元，下降66.33%。主要原因是：一是加强内部管理，二是受疫情影响，办案业务接待新闻媒体宣传报道相对减少；

国内接待费支出5.05万元，国内公务接待59批次，接待445人次；主要用于主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.96万元。全部是公务公用公车运行维护支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金856.09万元，自评覆盖率达到12%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市公安局机关运行经费3165.37万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算数2971.37万元增加194.00万元。主要原因是：省厅专案组长期办案消耗；二是机关能耗略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市公安局政府采购支出总额1381.02万元，其中：政府采购货物支出587.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出793.21 万元。授予中小企业合同金额205万元，占政府采购支出总额的5.45%，其中：授予小微企业合同金额103万元，占政府采购支出总额的7.45%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆154辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车114辆、特种专业技术用车36辆、其他用车209辆（其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积44398平方米，其中：办公用房41198平方米，业务用房1700平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

海南省儋州市公安局2021年度部门决算汇总.xls