儋州市司法局部门（单位）2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市司法局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  儋州市司法局部门2021年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  儋州市司法局部门2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  儋州市司法局部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订并组织实施全市全面依法治市、司法行政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全面依法治市、司法行政工作改革的意见和建议。

（二）负责政府重大决策及重要具体行政行为进行法核。

（三）负责规范性文件审查、备案工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（五）负责指导、监督和管理全市社区矫正工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的贵任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。协助做好区域内市级人民监督员选任管理工作。

（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责检查指导基层司法所行政工作。

（九）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

    二、机构设置

纳入儋州市司法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市司法局本级

（二）儋州市公证处（下属单位）

第二部分  儋州市司法局部门（单位）2021年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市司法局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计2820.34万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少439.24万元，下降15.57%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少464.45万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加75.23万元；三是其他收入减少40.11万元；四是年初结转和结余减少9.9万元。。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数无变化。年初结转结余197.32万元，主要是项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少9.9万元，下降5%，主要原因是项目支出结转和结余减少9.9万元。结余分配0万元。年末结转结余168.94万元，主要是基本支出结转7.8万元，项目支出结转和结余161.14万元，较2020年度决算数减少28.38万元，下降16.8%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2623.03万元，其中：财政拨款收入2596.87万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.16万元，占1%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2651.41万元，其中：基本支出1296.52万元，占48.9%；项目支出1354.89万元，占51.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2722.82万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少389.22万元，下降14.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少464.45万元；二是政府性基金预算财政拨款增加75.23万元。

财政拨款年初结转结余125.95万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较2020年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余125.95万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较2020年度年末决算数无变化。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2336.16万元，占本年支出合计的88.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.45万元，下降19.88%，主要原因是人员经费支出减少2.02万元、项目支出减少463.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2336.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2049.53万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出82.43万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出118.72万元，占5.1%；住房保障（类）支出85.48万元，占3.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2336.61万元，支出决算为2336.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

    年初预算为1009.9万元，支出决算为1009.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

 年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成

年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

   年初预算为54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为76.39万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

    年初预算为37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为836.86万元，支出决算为836.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.94万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为77.85万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.48万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1296.52万元，其中：人员经费1114.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费181.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出260.71万元，占本年支出合计的9.8%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加75.23万元，增长28.9%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出260.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出260.71万元，占100%。。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为260.71万元，支出决算为260.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为260.71万元，支出决算为260.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.53万元，支出决算为11.03万元，完成预算的81.5%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，占86.1%；公务接待费支出决算1.53万元，占13.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出9.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出9.5万元，主要用于公务用车及执法运行的用油和维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.5万元，下降26.3%。主要原因是单位严格控制三公经费开支。

    3.公务接待费支出1.5万元，其中：

国内接待费支出1.5万元，国内公务接待5批次，接待134人次；主要用于工作午餐接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金863.81万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“专职人民调解员工资及工作经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金863.81万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金使用情况良好。

开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年部门支出工作平稳进行，职责明确、基础信息较为完善、资金使用合规、认真履行各项部门职责，取得了不错的工作成效和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市司法局部门（单位）机关运行经费181.91万元，比年初预算减少30.04万元，降低16.51%。主要原因是：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用小幅减少。。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市司法局部门（单位）政府采购支出总额249.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1980.92平方米，其中：办公用房1980.92平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他用车4辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车3辆、执法执勤用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程22.87万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市司法局.xls