发布时间:2022-09-26 20:46
儋州市民政局2021年度部门
决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
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17
17
十二、预算绩效情况说明 18
十三、其他重要事项情况说明 19
第一部分 儋州市民政局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章；组织实施我市民政各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。
（二）负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案；对社会组织名称进行预先核准登记；每年对社会组织实施年度检查；负责社会组织日常监督管理；依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚；联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
（三）加快培育发展社会组织，更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会，强化行业自律，加强能力建设，完善内部治理结构，规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变，建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
（四）建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作，审批筹办镇级敬老院，组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。
（五）加强基层政权建设，负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习，与组织部门有计划举办村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
（六）指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作，检查监督婚姻登记机关依法行政，承办涉港澳婚姻登记管理工作。
（七）负责与邻县（市）和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
（八）负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
（九）负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作，提供国家优惠政策，积极发展福利事业。
（十）指导全市殡葬管理工作，加大殡改步伐，搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作，对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理，并对丧事系列服务实行统一管理。
（十一）承办本市辖区弃婴、儿童收养（含涉外收养）审批登记工作，负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
（十二）负责领导和组织社会福利有奖募捐，指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。
（十三）开展便民利民社区服务活动，指导居委会搞好社区配套措施，活跃社区精神文明生活和物质生活。
（十四）负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策；负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况，发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
（十五）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
（十六）承办市政府和上级部门交办的各项工作；检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
二、机构设置
纳入儋州市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）儋州市民政局部门本级
（二）儋州市社会救助服务中心、儋州市福利中心、儋州市救助管理站、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市老年人服务中心。
第二部分 儋州市民政局2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 儋州市民政局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计25586.87万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少6669.59万元，下降21%。主要原因：其他收入与经营收入减少。使用非财政拨款结余3.95万元，较2020年度决算数增加0.97万元，主要原因是基本户的支出增加。年初结转结余12255.34万元，主要是有些指标年底未到支出期限，不能支付，只能结转下年使用，较2020年度决算数减少2.56万元，下降0.02%，主要原因是2021年资金使用可执行率稍微低。不存在结余分配，2019年度也未存在结余分配。年末结转结余12255.25万元，主要是部分项目款尚未结清，待验收后结算支付，较2020年度决算数减少0.09万元，下降0.007%，主要原因是部分项目款尚未结清，待验收后结算支付。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
收入决算情况说明
本年收入合计13304.47万元，其中：财政拨款收入13202.57万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入87.22万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计13282.14万元，其中：基本支出669.84万元，占5%；项目支出12603.4万元，占94.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出8.9万元，占0.1%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计13202.57万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4443.73万元，下降25.18%。主要原因：儋州市福利中心独立核算后，指标支出有所减少。
财政拨款年初结转结余11772.49万元，主要是有些指标年底未到支出期限，不能支付，只能结转下年使用，较2020年度年初决算数增加23.18万元，增加0.02%，主要原因是2020年相较2019年各项目支付效率下降，结转至下一年金额稍高。
财政拨款年末结转结余11772.49万元，主要是项目工程款待验收后或按工程进度支付，所以需要结转来年使用，与2020年度年末决算数增加23.18万元，增加0.02%，主要原因是按工作量支付，工作量均按进度完成。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12919.62万元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6487.58万元，下降33%，主要原因是儋州市福利中心独立核算后，指标支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12919.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12803.18万元，占99%；卫生健康支出（类）支出76.04万元，占0.7%；住房保障（类）支出40.39万元，占0.3%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12919.62万元，支出决算为12919.62万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算313.31万元，支出决算为313.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算126.54万元，支出决算126.54万元，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。
年初预算数20.04万元，支出决算数20.04万元，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。
年初预算数60.05万元，支出决算数60.05万元，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算数392.11万元，支出决算数392.11万元，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算数36.28万元，支出决算数36.28万元，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数48.68万元，支出决算数48.68万元，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算数3.87万元，支出决算数3.87万元，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。
年初预算数2.26万元，支出决算数2.26万元，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）。
年初预算数543.73万元，支出决算数543.73万元，决算数超过预算数，主要原因调整资金，孤儿新增。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。
年初预算数261.98万元，支出决算数261.98万元，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。
年初预算数89.81万元，支出决算数89.81万元，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。
年初预算数121.58万元，支出决算数121.58万元，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。
年初预算数547.86万元，支出决算数547.86万元，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算数548万元，支出决算数548万元，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算数2750.69万元，支出决算数2750.69万元，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算数5155.48万元，支出决算数5155.48万元，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。
年初预算数446.55万元，支出决算数446.55万元，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。
年初预算数65.97万元，支出决算数65.97万元，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算数1268.39万元，支出决算数1268.39万元，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算数16.4万元，支出决算数16.4万元，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算数9.46万元，支出决算数9.46万元，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算数50.18万元，支出决算数50.18万元，决算数大于预算数，主要原因是单位有新增人员。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数40.39万元，支出决算数40.39万元，决算数等于预算数。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出661.42万元，其中：人员经费592.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出282.95万元，占本年支出合计的1%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加255.45万元，增长90%，主要原因是彩票公益金安排的收入支出增多。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出282.95万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出106.87万元，占38%；其他支出（类）支出176.08万元，占62%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为282.95万元，支出决算为282.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为106.87万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为172.08万元，支出决算为172.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
单位无此类支出
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
单位无此类支出
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
单位无此类支出
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，占91%；公务接待费支出决算0.5万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出5.27万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出5.27万元，主要用于公务用车维护维修。决算数等于预算数。
3.公务接待费支出0.5万元，其中：
国内接待费支出0.5万元，国内公务接待6批次，接待36人次；主要用于接待迎接各项检查人员。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数等于预算数。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位无此类支出
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位无此类支出
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目49个，共涉及资金4795.8万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“民政业务工作经费、社会救助业务工作经费、综合工作经费”等49个项目开展了部门评价，涉及资金4795.8万元。
开展整体支出绩效评价，涉及资金4795.8万元。从评价情况来看，所有项目资金使用完全严格按照相关文件规定，保障了我局2021年工作正常开展，各种工作及时支出，2021年民政工作基本完成。
（二）项目绩效自评结果。（如有）
儋州市民政局本级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4795.8万元，执行数为4795.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项基本支出以及社会保障资金都按需按时支出以及发放，保障了我局日常工作的有序进行，以及我局涉及的社会保障救助工作都准时准点发放。发现的主要问题及原因：有些业务未能及时开展，导致资金未能按计划使用。下一步改进措施：提高工作进度，保障工作有序完成。
（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度儋州市民政局本级机关运行经费55.24万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加11.25万元，增长25.6%。主要原因是：去年有一部分资金未及时支付，留至今年才支付。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2021年度儋州市民政局本级政府采购支出总额56.3万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出32.86万元、政府采购服务支出8.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4917.3平方米，其中：办公用房1142平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3775.3平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程7775.75万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）
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