发布时间:2022-09-26 20:46
海南省儋州市水务局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算
目 录
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章，提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议；推进海岛型水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议，并组织、指导实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。
（三）指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（四）组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。
（五）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。
（六）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（七）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制市级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（八）指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导省市重点水土保持建设项目的实施。
（十）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。
（十一）开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作，指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重462.28要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三） （十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
纳入儋州市水务局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）儋州市水务局部门本级
（二）儋州市水务局（下属单位）
儋州市水土保持站、 儋州市水务项目建设管理中心、儋州市水旱灾害防御服务中心。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
2021年度收入总计104,186.07万元，支出总计104,186.07万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加42,441.66万元，增长68.73%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。使用非财政拨款结余1.07万元，较2020年度决算数增加1.07万元，主要原因是上年无非财政拨款结余资金。年初结转结余251,72.52万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2020年度决算数增加15,293.32万元，增加154.8%，主要原因是个别项目前期开展较慢，个别项目存在征地问题影响工程进度等。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。年末结转结余8,261.92万元，主要是上级转移支付资金和专用债券资金项目结余，较2020年度决算数减少9,763.19万元，减少54.16%，主要原因是2021年各项目顺利推进，加快工程进度，加大财政资金支出力度。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
本年支出合计95,924.15万元，其中：基本支出1,938.46万元，占2.02%；项目支出93,985.70万元，占97.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
2021年度财政拨款收入总计65,303.43万元，支出总计65,303.43万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3,588.48万元，增长5.81%。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是专用债券资金投入增加。
财政拨款年初结转结余9,890.19万元，主要是水利工程项目资金结余，较2020年度决算数增加33.42万元，增加0.34%，基本持平。
财政拨款年末结转结余3,260.36万元，主要是水利工程项目资金结余，较2020年度年末决算数减少14,735.36万元，减少81.88%，主要原因是2021年各项目顺利推进，加快工程进度，加大财政资金支出力度。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
2021年度一般公共预算财政拨款支出33,387.89万元，占本年支出合计的32.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,971.09万元，减少5.57%，主要原因是财政资金投入减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出33,387.89万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出784.45万元，占2.35%；社会保障和就业（类）支出55.72万元，占0.17%；卫生健康（类）支出68.12万元，占0.2%；节能环保（类）支出13,489.60万元，占40.4%；城乡社区（类）支出637.19万元，占1.91%；农林水（类）支出18,329.09万元,占54.9%；住房保障（类）支出23.74万元占0.07%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,665.65万元，支出决算为33,387.89万元，完成年初预算的345.43%。其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）
年初预算为288万元，支出决算为273.45万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是：资金未闭合，不足支付结算尾款。
2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为511万元，支出决算为511万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.83万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基础变动。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员死亡变动追加。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为5.21万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.02万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.77万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为50.07万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是：一是医疗补助缴纳基数变动；二是人员变动。
9.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为12,859.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转支出和上级资金拨入支出。
10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为630万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转在本年度形成支出。
11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为637.19万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转在本年度形成支出。
12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为42.39万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和社会保障缴纳基数变动。
13.农林水（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为1,775.53万元，支出决算为1,784.85万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
14.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为949.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余结转资金支出。
15.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为3,212.4万元，支出决算为2,583.65万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目未验收结算。
16.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为70万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的169.66%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转资金支出。
17.农林水（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为万2,025元，支出决算为1,349.09万元，完成年初预算的66.62%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目未验收结算。
18.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为143万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的60.73%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目未验收结算。
19.农林水（类）水利（款）水质监测（项）
年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。
20.农林水（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为77万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的58.66%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目未验收结算。
21.农林水（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为100万元，支出决算为667.36万元，完成年初预算的676.36%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金支出。
22.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,858.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金支出。
23.农林水（类）水利（款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,258.77万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金支出。
24.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为123.17万元，支出决算为625.26万元，完成年初预算的507.64%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余资金支出。
25.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为1,538万元，支出决算为2,356.9万元，完成年初预算的153.24%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级转移支付资金支出；二是上年结余资金支出；三是个别项目跨年度实施。
26.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为424.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加衔接资金支出。
27.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为321万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：增加衔接资金支出。
28.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为705.6万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金支出。
29.住房保障（类） 住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为23.26万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
2021年度财政拨款基本支出1,937.38万元，其中：人员经费1548.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费389.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,655.17万元，占本年支出合计的29.87%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20,294.91万元，增长242.75%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,655.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出705.42万元，占2.46%；城乡社区（类）支出2,172.2万元，占7.58%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出25,777.55万元，占89.96%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,633.3万元，支出决算为28,655.17万元，完成年初预算的788.68%。其中：
1.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款） 移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为705.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金支出主要为大中型水库移民后期扶持补助，资金来源为中央和省级资金。
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为1,133.3万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的8.1%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目跨年度支出。
3.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为2,500.00万元，支出决算为2,080.42万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因：年末月份污水处理费跨年度支出。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25,777.55万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金支出。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下5,690.40方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的37.5%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0.75万元，其中：
国内接待费支出0.75万元，国内公务接待13批次，接待58人次；主要用于接待上级部门监督检查工作。
国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.25万元，下降62.5%。主要原因是减少公务接待。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取主要原因是财政资金投入减少。
自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占XXXX%；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目33个，共涉及资金23,418.4万元，自评覆盖率达到70.14%。
共组织对儋州市滨海新区供排水一体化PPP项目污水处理一厂可行性缺口补贴等1个项目开展了部门评价，涉及资金1,125.00万元。从评价情况来看，本项目的实施符合相关政策法规、行业规范标准要求，工艺路线符合环保要求，出水水质达到标准，项目公司管理制度健全，基本符合绩效评价体系的要求。
未开展整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。
下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）
随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项455.5目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价4242报告（参考提纲）》）。
（四）部门评价项目绩效评价结果
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
2021年度儋州市水务局机关运行经费389.16万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加364.53万元，增长1486.05%。主要原因是：主要是劳务费增加及科目调整。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2021年度儋州市水务局政府采购支出总额618.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出618.5万元。授予中小企业合同金额618.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积3492.3平方米，其中：办公用房2289.3平方米，业务用房1,203平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车XX辆、越野车XX辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程455.5万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费持平：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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