儋州市旅游和文化广电体育局2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市旅游和文化广电体育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  儋州市旅游和文化广电体育局2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  儋州市旅游和文化广电体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市旅游和文化广电体育局部门概况

一、部门职责

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、机构设置

纳入儋州市旅游和文化广电体育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市旅游和文化广电体育局部门本级

（二）下属单位：

1.儋州市文化馆

2.儋州市图书馆

3.儋州市博物馆

   4.儋州市少年儿童业余体育训练学校

5.儋州市东坡书院管理处

6.儋州市歌舞团

第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局部门2021年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计67,657.33万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1,993.64万元，减少2.8%。主要原因：财政收支矛盾突出，经费紧张，故压缩收支。使用非财政拨款结余0.01万元，较2020年度决算数减少1.22万元，主要原因是实有账户上缴滞留项目资金，年初结转结余24.708.86万元，较2020年度决算数增加24.486.99万元，主要原因是因疫情原因各项赛事和活动未能如期举办。结余分配0万元，与2020年一致。年末结转结余133.88万元，较2020年度决算数减少24,616.58万元，减少18387%，主要是年底财政将各项未支出的预算资金调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计42,948.46万元，其中：财政拨款收入42,948.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67,523.45万元，其中：基本支出1,161.74万元，占1.72%；项目支出66,361.74万元，占98.27%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计67,657.33万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1,771.6万元，减少2.55%，主要原因：财政压缩收支。

财政拨款年初结转结余24.708.86万元，主要是全域旅游示范区创建、市县级体育彩票公益金、文化专员经费等项目资金项目已开展未完工，较2020年度决算数增加24.554.51万元。主要原因一是因疫情原因各赛事及活动未能及时调整；二是根据工作需求相应的调整项目资金。

财政拨款年末结转结余133.88万元，较2020年度年末决算数减少24.591.57万元，主要原因财政局根据工作需求相应的调整项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,987.15万元，占本年支出合计的4.42%。与2020年度相比，财政拨款支出减少5,378.99万元，减少64.29%，主要原因是减少一般公共预算，增加政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,987.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,664.44万元，占89.20%；社会保障和就业（类）支出103.63万元，占3.47%；卫生健康（类）支出125.24万元，占4.19%；城乡社区（类）支出19.19万元，占0.64%；住房保障（类）支出74.64万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2,987.05万元，支出决算为2,987.15万元，完成年初预算的100.%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

年初预算为2,664.35万元，支出决算为2,664.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

年初预算608.70万元，支出决算为608.70万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

年初预算355.08万元，支出决算为355.08万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

年初预算458.99万元，支出决算为458.99万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算103.64万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算125.25万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

年初预算19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

年初预算为74.64万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,160.42万元，其中：人员经费1,060.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出39,943.64万元，占本年支出合计的59.04%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,451.95万元，主要原因2021年预算内大额资金由一般预算内资金改成政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出39,943.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）49.50万元，占0.12%；城乡社区支出（类）654.03万元，占1.64%；其他支出（类）39,240.11万元，占98.24%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39,943.64万元，支出决算为64,519.03万元，完成年初预算的161.52%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）

年初预算为49.50万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为654.03万元，支出决算为654.03万元，完成年初预算的100%。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为38,915.50万元，支出决算为63,490.89万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为324.61万元，支出决算为324.61万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.05万元，支出决算为8.43万元，完成预算的83.88%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.55万元，占89.56%；公务接待费支出决算0.88万元，占10.44%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出7.55万元。其中：

公务用车购置费0万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行费支出7.55万元，主要用于车辆维修及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.45万元，下降5.6%。主要原因是严控“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.88万元，其中：

国内接待费支出0.88万元，国内公务接待8批次，接待66人次；主要用于本单位公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算比预算数减少1.17万元，下降57.07%。主要原因是严控“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项支出

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项支出

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算绩效管理要求，儋州市旅游和文化广电体育局对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目34个，囊括2021所有支出项目。我局在绩效项目管理上主要开展以下工作：一是召开党委会，确定项目内容。重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益；二是在项目执行过程中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”；三是保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

儋州市旅游和文化广电体育局共组织对“儋州市体育中心一场两馆项目”等34个项目进行了重点绩效评价。按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，自评为93分，无超范围使用或其他不当情形，拟自评等级为优。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项工作

（四）部门评价项目绩效评价结果。

未开展此项工作

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市旅游和文化广电体育局机关运行经费71.59万元，比年初预算增加11.59万元，增加19.32%。主要原因是，增加日常办公费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度儋州市旅游和文化广电体育局政府采购支出总额1,210.82万元，其中：政府采购工程支出1,210.82万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积7,325.02平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房322.72平方米，其他用房（不含构筑物）6,702.30平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、其他用车1辆，从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

年末在建工程111,152.20万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省儋州市旅游和文化广电体育局2021年度部门决算汇总.xls