附件1

儋州市住房和城乡建设部门

2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市住房和城乡建设部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市住房和城乡建设部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市住房和城乡建设部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市住房和城乡建设部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市住房保障、建筑施工、城乡建设、消防设计审查验收等工作政策措施、规章制度和中长期规划，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议；指导并监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

（二）指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

（三）拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导城市地下空间的开发和利用；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（四）指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

（五）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场，防范房地产风险，确保房地产行业健康有序发展；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（六）拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（七）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（八）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额在本地区的执行情况。

（九）指导监督全市工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

（十）拟订全市燃气建设发展规划并指导执行，指导城乡燃气基础设施建设和管理；负责全市燃气企业行业管理工作。

（十一）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十二）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

（十三）贯彻落实国家有关消防的法律、法规、技术规范和标准，按照管理权限对建设工程消防项目的设计进行审查验收。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市住房和城乡建设局部门本级

（二）儋州市保障性住房建设管理服务中心

（三）儋州市建设工程质量安全监督站

（四）儋州市城建档案馆

第二部分  儋州市住房和城乡建设部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市住房和城乡建设部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计28,219.18万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少6,043.09万元，下降17.64%。主要原因农村危房改造补助、那大镇番园棚户区回迁商品房项目团购款项目、经济适用房项目支出等项目支出减少。使用非财政拨款结余0.79万元，较2020年度决算数减少2.52万元，主要原因是结余资金上缴利息及手续费。年初结转结余4,354.59万元，主要是项目支出结转结余，较2020年度决算数增加170.93万元，增长4.09%，主要原因是项目支出结转结余增加2011年佳华小区经济房建设项目支出。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是上缴利息收入。年末结转结余4,124.33万元，主要是基本支出结转和结余2011年佳华小区经济房建设项目支出，较2020年度决算数减少346.05万元，下降7.74%，主要原因是减少2011年佳华小区经济房建设项目支出。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计23,863.82万元，其中：财政拨款收入23,829.83万元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.96万元，占0.14%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,094.84万元，其中：基本支出899.60万元，占3.73%；项目支出23,195.24万元，占96.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计27,599.76万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5,915.05万元，下降17.65%。主要原因农村危房改造补助、那大镇番园棚户区回迁商品房项目团购款项目、经济适用房项目支出等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余3,769.92万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较2020年度决算数减少28.94万元，下降0.77%，主要原因一是银行存款上缴财政国库；二是安居型商品房支出减少。

财政拨款年末结转结余3,766.57万元，主要是基本支出结转和项目支出结转，较2020年度年末决算数减少29.02万元，下降0.76%，主要原因是项目支出结转减少。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,714.44万元，占本年支出合计的36.17.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,249.95万元，下降65.10%，主要原因是2020年儋州市新农村公共厕所建设项目、2019年农村公共厕所建设项目(51个)、 农村“厕所革命”项目资金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,714.44万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出28.51万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出92.47万元，占1.06%；卫生健康（类）支出102.55万元，占1.18%；节能环保支出（类）支出23.70万元，占0.27%；城乡社区（类）支出894.41万元，占10.26%；农林水（类）支出87.96万元，占10.10%；住房保障（类）支出7,484.85万元，占85.89%。住房改革支出（类）支出52.84万元，占0.61%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.34万元，支出决算为8,714.44万元，完成年初预算的1023.61%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款） 其他国防动员支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因：儋州市人防疏散地域建设资金（南茶公园）项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.82万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费基数调增。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.04万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动（退休）导致支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.93万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗基数调增。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为59.61万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数调增。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：装配式建筑专项编制经费支出增加。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.88万元，支出决算为245.54万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：综合工作经费增加。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员两名，费用增加。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工程建设标准规范编制与监管项目支出增加。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为105.12万元，支出决算为139.63万元，完成年初预算的132.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是儋州市城建档案馆工资福利支出增加；二是保障中心新增工作人员两名，费用增加。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：部门调节资金支出增加。

15.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为255.99万元，支出决算为306.37万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因：儋州市建设工程质量安全监督站工资福利支出增加。

16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）年初预算为0.00万元，支出决算为87.21万元，决算数大于预算数的主要原因：增加人防便携式指挥平台建设资金项目支出。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初预算为0.00万元，支出决算为87.96万元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增乡村振兴及百镇千村专项资金支出；二是新增2019年农村改厕项目资金的通知（农村公共厕所建设奖补奖金）支出。

18.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）年初预算为0.00万元，支出决算为115.92万元，决算数大于预算数的主要原因：棚改项目为中央下达资金，省厅安排支出。

19.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）年初预算为0.00万元，支出决算为336.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造资金。

20.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为19.66万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为儋州市城镇低收入住房家庭租赁补贴，没有做年初预算。

21.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2,533.30万元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增住房保障工程专项资金支出；二是城市公共租赁住房建设补充资金支出；三是2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

22.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为62.60万元，支出决算为4,426.53万元，完成年初预算的7071.13%。决算数大于预算数的主要原因：其中3000万为怡心花园二期经济适用房项目工程尾款，属地债资金，未做年初预算，剩余部分为安居型商品住房购房补贴1118.49万元，及城镇公共租赁住房建设补充资金。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.35万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动（退休）导致支出减少。

   （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出898.78万元，其中：人员经费820.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,118.74万元，占本年支出合计的62.75%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,360.56万元，增长217.74%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15,118.74万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出722.74万元，占4.78%；其他支出（类）支出14,396.00万元，占95.23%

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为15,118.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为722.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障工程专项资金项目支出增加；二是综合工作经费项目支出增加；三是怡心花园一期消防完善工程项目资金项目支出增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14,396.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是经济适用房项目支出增加；二是-那大镇番园棚户区回迁商品房项目团购款项目支出增加。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为0.46万元，完成预算的17.70%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.46万元，主要用于维护本系统工作正常运转。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金1000.62万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对儋州市路灯绿色照明节能改造项目、综合工作经费、儋州市东成镇钟楼整体管理、气代柴薪市级补助资金等14个项目开展了部门评价，涉及资金1000.62万元。从评价情况来看，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

    未开展整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

儋州市路灯绿色照明节能改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为103.06万元，执行数为103.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2012年6月项目安装改造完成，节能改造路灯的总功率为1093.23KW，改造路灯总数量3158盏，其中200W1215盏、140W587盏、100W858盏、200W295盏、160W203盏，并于2012年11月8日完成项目验收工作，改造路灯总数量为3158盏，由儋州市住房和城乡建设局、工业和信息化局、市政管理处、发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等相关主管部门现场验收合格，进行日常检查，在使用期间路灯如损坏维修由海南世银能源科技有限公司进行维修，目前路灯完好使用率为98%，使用至今。

气代祡薪市级补助资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为290.02万元，执行数为290.02万元，完成预算的100%。气代祡薪项目绩效目标完成情况：根据省住建厅关于《海南省燃气下乡“气代柴薪”三年行动方案（2020-2022年）》要求，乡村燃气采取宜管则管，宜罐则罐进行建设。我市燃气下乡“气代柴薪”试点建设工作由海南中燃能源发展有限公司负责建设，2020年10月21日我局分别与中燃能源发展有限公司和南丰、兰洋、大成、和庆、雅星等五个镇签订了三方协议，要求中燃集团以南部地区五个镇作为试点，加大投资力度，在2021年底建设完成雅星、大成、和庆、南丰、兰洋等五镇农村管道燃气工程。现中燃集团以“农村微管网供气系统”建设雅星镇、大成镇、南丰镇、和庆镇、兰洋镇等五个镇的农村居民管道燃气。截止目前，共铺设管网12.3公里，LPG瓶组供气站186个，LNG瓶组供气站4个，覆盖186个村庄，已安装用户18815户，年供气约14.9万立方。

儋州市东成镇钟楼整体管理项目全年预算数为120.02万元，执行数为60万元，完成预算的50%。儋州市东成镇钟楼整体管理项目绩效目标完成情况：根据市政府安排，我局对东成镇钟楼进行灯光维护、钟楼周围花草修剪、钟楼电子时钟管理、钟楼卫生打扫；维修钟楼墙体抹灰、外墙涂料、水泥装饰边修补、楼梯扶手、钟表维修。

十三、其他重要事项情况说明。

   （一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市住房和城乡建设局本级机关运行经费47.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加16.95万元，增长61.07%。主要原因是：其他公用支出增加（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市住房和城乡建设局本级政府采购支出总额1020.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1020.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积5006平方米，其中：办公用房2291平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2715平方米。

本单位共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程212,184,739.06元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：海南省儋州市住房和城乡建设局2021年度部门决算汇总.xls