儋州市生态环境部门2021年度部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市生态环境部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市生态环境部门2021年度部门决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  儋州市生态环境部门2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明 16

十三、其他重要事项情况说明 18

第四部分  名词解释 20

第一部分  儋州市生态环境部门部门概况

一、部门职责

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察，生态环境监督执法等。

二、机构设置

纳入儋州市生态环境部门2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）儋州市生态环境局部门本级

（二）儋州市环境监测站（下属单位）

（三）儋州市核应急管理中心（下属单位）

第二部分  儋州市生态环境部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市生态环境部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计1199.86万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1128.31万元，下降94.04%。主要原因：项目减少创建儋州市国家生态建设文明示范市、儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用、春江水库水质自动监测站项目因土地征收及下拨问题导致春江水库水质自动监测站项目建设缓慢，项目款未支出；儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目已支付预付款及进度款，因未到质保期，部分项目款未支付。儋州市非道路移动机械尾气监测项目，因申请资金在前，2021年监测站方案出版在后，根据方案开展工作，结余资金等原因。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余85.41万元，主要是业务综合工作经费；“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费；海南省生态环境监测站中心委托我单位开展监测的往年拨款收入等；较2020年度决算数减少30.04万元，下降26.02%，主要原因是一创两建”经费支出、会计调账等。结余分配0.06万元，较2020年度决算数减少0.19万元，下降76%，主要原因是利息收入，利息收入上缴国库，支付手续费、对公账户维护费等。年末结转结余69.41万元，主要是业务综合工作经费；“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费；结转结余2019年海南省环境监测项目经费等，较2020年度决算数减少26.31万元，下降27.49%，主要原因“一创两建”经费支出；业务综合工作经费上缴市财政局。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1114.45万元，其中：财政拨款收入1114.18万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1130.39万元，其中：基本支出505.24万元，占44.70%；项目支出625.15万元，占55.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1118.08万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1098.28万元，下降49.55%。主要原因：项目减少创建儋州市国家生态建设文明示范市、儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用等项目。

财政拨款年初结转结余3.9万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费；事业单位医疗；其他环境监测与监察支出，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余3.9万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费；事业单位医疗；其他环境监测与监察支出，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出807.78万元，占本年支出合计的72.25%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1371.18万元，下降62.93%，主要原因是项目减少创建儋州市国家生态建设文明示范市、儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费、春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费、建设项目环境影响评价评估评审等技术相关费用等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出807.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.70万元，占7.76%；卫生健康（类）支出47.87万元，占5.93%；节能环保（类）支出667.29万元，占82.61%；住房保障（类）支出29.92万元，占3.70%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.66万元，支出决算为807.78万元，完成年初预算的98.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.77万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员退休。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.53万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员退休。事业单位医疗（项），年初预算为12.72万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员退休。公务员医疗补助（项），年初预算为30.75万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员退休。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为170.46万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员退休。一般行政管理事务（项），年初预算为61.20万元，支出决算为60万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：物业管理费合同金额比预算少。生态环境保护行政许可（项），年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加排污许可证工作经费。其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为136.44万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的39.94%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的136.44万元为人员经费和公用经费未支出，决算数54.5万元为追加儋州市土壤环境保护方案、污染源普查经费、儋州市生态环境保护“十四五”规划等6个项目。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）年初预算为56.19万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因：2020年海南昌江核电厂内外核应急联合演习项目（儋州市）经费等项目延续到2021年使用。其他环境监测与监察支出（项）年初预算为110.59万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的142.50%。决算数大于预算数的主要原因：盘活2019年机动车尾气遥感监测系统；环境应急系统建设、年中追加2021年光大环保能源（儋州）有限公司焚烧炉废气二噁英监测项目、南茶水库水质自动监测站运行经费、水站、空气站配件购置费等项目和2021年新招录4名人员等项目。

污染防治（款）大气（项）年初预算为20万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的188.15%。决算数大于预算数的主要原因：追加喷雾降尘装置补贴经费、儋州市大气污染防治专项经费项目。水体（项）年初预算为57万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的28.25%。决算数小于预算数的主要原因：因资金管控儋州市春江西华农场水体治理方案、湾长制经费等4个项目未能按时支出。其他污染防治支出（项）年初预算为10万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的19.5%。决算数小于预算数的主要原因：因资金管控儋州市突发环境事件应急预案修编费未能按时支出。

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为67.43万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：非道路移动机械检测、市整改办11名编外人员工资及社保等费用两个项目按时完成支出。

5. 住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为35.57万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的84.12%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员退休。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出494.17万元，其中：人员经费444.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费49.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出306.4万元，占本年支出合计的27.11%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加272.9万元，上升814.63%，主要原因是增加饮用水水源地环境综合整治方案编制费、综合工作经费、儋州市土壤污染治理与修复规划、春江水库水质自动监测站、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新等项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出306.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出306.40万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1085.67万元，支出决算为306.40万元，完成年初预算的28.22%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1085.67万元，支出决算为306.40万元，完成年初预算的28.22%。决算数小于预算数的主要原因：因资金管控饮用水水源地环境综合整治方案编制费、综合工作经费、儋州市土壤污染治理与修复规划、春江水库水质自动监测站项目、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目等项目未能按时支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长下降0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度1103.19万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等45个项目开展了部门评价，涉及资金1103.19万元。从评价情况来看，项目完成率很好。

未开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

市生态环境局本级综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.22分。全年预算数为150万元，执行数为78.29万元，完成预算的52.20%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现的主要问题。

市核应急管理中心综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为22万元，执行数为21.55万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现的主要问题。

市环境监测站综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为94.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：综合工作经费已完成项目绩效目标。

市环境监测站水环境及农村空气环境质量委托监测经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为29.52万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况：根据省生态环境厅《关于印发2021年海南省生态环境监测方案的通知》要求，对水环境及农村空气环境质量中无法开展的项目进行委托监测等。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市生态环局部门机关运行经费30.34万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加11.89万元，增长64.33%。主要原因是：2021年人员工资调资。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市生态环境局部门政府采购支出总额227.87万元，其中：政府采购货物支出227.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2382.5平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2379.65平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程191.89万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

海南省儋州市生态环境保护局2021年度部门决算汇总.xls