中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）部门概况

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，研究拟定并组织实施服务保障海南西部中心城市建设的网络安全和信息化工作规划、政策措施和法规规章制度。

2.负责市委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实委员会决定的事项、工作部署和要求；组织开展涉及我市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

3.承担指导推进我市网络安全和信息化工作，协调网络安全和信息化发展中的重大问题；统筹推进我市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限对相关法律、法规、规章等在我市的实施进行监督检查，对我市信息化建设重大项目、关键信息基础设施进行监督检查；推动我市信息化领域国家标准的实施。

4.统筹协调我市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进我市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动我市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强国有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

5.督促落实涉及我市政治、经济、文化、社会等各领域安全和信息化重大事项；负责协调处理我市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。

6.负责互联网信息内容管理，统筹协调组织我市互联网管理和舆论引导工作，维护我市互联网意识形态安全；负责我市互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

7.按照省委网信办和市委、市政府统一部署，组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争。

8.负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范我市互联网舆情服务市场。

9.推动网络阵地建设，负责市内重点新闻网站规划建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

10.推动我市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务我市互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网企业党建工作。

11.组织拟定我市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织发展网络媒介素养教育。

12.建立重大网上舆情快速反应机制，协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动，做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作。

13.监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息；整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。

14.负责全市网络文化建设和管理，指导、协调市级新闻网站建设和发展。

15.负责市《舆情参考》、《舆情报告》等的编写和上报工作。

16.指导、检查、推动各镇和有关部门网络安全和信息化工作。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编制范围。

第二部分  中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计167.52万元，支出总计167.52万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加25.15万元，增长17.67%。主要原因是人员调入，预算增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计167.52万元，其中：财政拨款收入167.52万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计167.52万元，其中：基本支出87.3万元，占52.1%；项目支出80.22万元，占47.9%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计167.52万元，支出总计167.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加25.15万元，增长17.67%。主要原因是人员调入，预算增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.15万元，增长17.67%，主要原因是人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.47万元，占87.4%；教育（类）支出0.74万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占4%；卫生健康（类）支出）8.14万元，占4.86%；住房保障（类）支出5.6万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.38万元，支出决算为167.52万元，完成年初预算的106.4%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为53.57万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员工资、社保费增加等。

2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是调整资金到乡镇定点帮扶工作。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是财政核减该项年初预算，该项资金不足，从其他项资金调整。

 4. 教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

 年初预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的14.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减其他项年初预算，其他项资金不足，从此项资金调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.1万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员社保费增加等。 

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员社保费增加等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.31万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入、人员社保费增加。 

8.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为5.17万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入、人员住房公积金增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出87.30万元，其中：人员经费75.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.68万元，完成预算的22.7%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占85.3%；公务接待费支出决算0.10万元，占14.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元；

公务用车运行维护费支出0.58万元，主要用于公务用车燃料费、车辆保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.42万元，下降71%。主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

 3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于省内工作接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.9万元，下降90%。主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金161.68万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“网络信息化建设经费、网络宣传经费、综合工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及资金161.68万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金161.68万元。从评价情况来看，所有项目资金使用严格执行相关政策，按照有关财务制度和专项资金管理制度，专款专用，确保我办2021年工作正常开展，各项工作有序完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室本级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为161.68万元，执行数为161.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项基本支出及项目支出按需按时支出，保障了我办日常工作的正常开展，各项工作有序完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果（无）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费12.28万元。比年初预算增加3.91万元，增长46.7%。主要原因是：增加公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额0.185万元，其中：政府采购货物支出0.185万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

中共儋州市委网络安全和信息化委员办公室(本级).xls