海南省儋州市老干部活动中心2021年度部门决算

目  录

第一部分 儋州市老干部活动中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市老干部活动中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分儋州市老干部活动中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市老干部活动中心部门概况

一、儋州市老干部活动中心职责

1.贯彻执行、宣传中央、省委、市委有关老干部工作的方针政策和市委老干部局的重大工作部署，拟定全市老干部活动计划，并组织实施。 2.负责市老干部活动中心日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼，形式多样，健康有益的文体活动和健身活动。 3.指导、协调各镇（农场）各单位、各社区老干部活动中心（室）开展各项有益身心的活动。4.负责市老年大学的招生、学籍管理、师资聘请、教学计划的拟定，日常教学与服务管理工作。5.负责组织教材、学习用品及有关资料的整理、归档和相关的文字材料工作。6.指导、协助各社区老年大学（学校）的教学工作。7.承办市委组织部交办的工作

二、儋州市老干部活动中心机构设置

中心办公室、老年大学办公室、老体协。

第二部分  儋州市老干部活动中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市老干部活动中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计242.38万元，支出总计242.38万元，与2020年度相比，收入、支出总计286.52万元，减少44.14万元，下降15.41%。主要原因：一是人员减少、因疫情原因老年大学未能开学。使用非财政拨款结余0.01万元，较2020年度决算数减少0.24万元，主要原因是没有租金收入。年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数0.00万元，主要原因是无。结余分配0.00万元，主要是无，较2020年度决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是21年没有房租收入。年末结转结余0.00万元，主要是无，较2020年度决算数0.00万元，主要原因是无。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计242.38万元，其中：财政拨款收入242.33万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计242.38万元，其中：基本支出145.30万元，占59.95%；项目支出97.08万元，占40.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计242.33万元，支出总计242.33万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计272.20万元，减少29.87万元，下降10.97%。主要原因：一是人员减少、因疫情原因老年大学未能开学。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无，较2020年度决算数0.00万元，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2020年度年末决算数0.00万元，主要原因是无。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出272.20万元，减少29.87万元，下降10.97%，主要原因是人员减少、因疫情原因老年大学未能开学。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.39万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出29.29万元，占12.09%；卫生健康支出（类）支出14.22万元，占5.87%；住房保障（类）支出8.43万元，占3.48%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.39万元，支出决算为242.33万元，完成年初预算的92.71%。其中：人员减少、因疫情原因老年大学未能开学。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为102.82万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初追加预算

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为122万元，支出决算为84.17万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因老年大学未能开学。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.14万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初追加预算

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.45万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.45万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.53万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出145.26万元，其中：人员经费135.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资33.25万元、津贴补贴14.98万元、奖金、伙食补助费、绩效工资46.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职业年金缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、公务员医疗补助缴费8.53万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金8.43万元、医疗费、其他工资福利支出0.02万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.06万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、水费、电费、邮电费1万元、取暖费、物业管理费0.04万元、差旅费2.35万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.06万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.7万元、委托业务费、工会经费1.59万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.35万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：没有政府性基金预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：无

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。  

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：无

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比预算数0.00万元，0.00%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于：无。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数0万元，0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次，接待16人次；主要用于老体协垦区调研、省西部气排球调研等接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，0%。主要原因是无。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金122万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费、组织老干部文体健身活动经费、老年大学组织活动经费、老年人活动各项经费、海南省老年人体育协会西部气排球竞赛经费、海南省老年人体育协会农村基层工作会议经费、市老干部活动中心大楼修缮经费、儋州市老年人体育协会换届选举第四届经费”等8个项目开展了部门评价（其中：经常性项目4个、一次性项目4个），涉及资金122万元。从评价情况来看，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标较合理，业务管理制度较健全，提高了管理水平和资金使用效益，项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显，但因其他原因无法实施的项目有3个一次性项目（其中：海南省老年人体育协会农村基层工作会议经费项目因经费调整至海南省老年人体育协会西部气排球竞赛经费项目；市老干部活动中心大楼修缮经费项目经核实该楼已经属于危房，根据实际情况取消原修缮计划；市老年人体育协会换届选举第四届工作会议因故改期）。导致项目绩效目标无完成情况，对项目绩效无量化、具体分析。

开展整体支出绩效评价，涉及资金122万元。从评价情况来看，以2021年年初的绩效目标为基础，结合本年度工作计划和业务情况，明确安排资金支出方向，强化资金使用的监督，规范预算使用范围，最大限度发挥财政资金使用效益，2021年度预算执行情况较好（海南省老年人体育协会农村基层工作会议经费项目、市老干部活动中心大楼修缮经费项目、市老年人体育协会换届选举第四届经费项目除外），部门整体支出产出的效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.98分。全年预算数为72万元，执行数为61.09万元，完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：相应的时效指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，成本指标未超过指标值，数量指标、质量指标未能按时全部完成，主要是因新冠肺炎疫情影响，部分工作未能按原计划开展并完成。一是坚持开展各项走访慰问制度，在重大节假日期间组织对全市离退休干部进行慰问活动；二是组织老同志开展党史学习教育系列活动；三是组织老同志开展系列文体健身活动。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强；二是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

组织老干部文体健身活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度均达到预期，成本指标未超过指标值，绩效目标已完成。一是举办庆“五一”，门球、地掷球交流赛；二是举办“庆国庆、迎重阳”老干部文体活动。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强；二是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

老年大学组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.52分。全年预算数为5万元，执行数为4.51万元，完成预算的90.23%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值，质量指标未完成，受新冠肺炎疫情影响，原拟定的工作计划未能按计划全部完成。一是组织开展2021年老年大学“学党史 感党恩 践行动”班长教师活动日，到琼中县白沙起义纪念馆开展爱国主义教育活动、党史学习教育宣讲会和交流会；二是召开庆祝建党100周年活动总结会议。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强；二是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

老年人活动各项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为10万元，执行数为6.15万元，完成预算的61.55%。项目绩效目标完成情况：相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。数量指标、质量指标未能按时全部完成，主要是因受新冠肺炎疫情影响，原拟定的各项工作计划未能全部正常开展。一是组织老体协太极拳队40人到临高县参加太极拳展演活动；二是市老体协出资金指派气排球、太极拳、乒乓球、地掷球队的教练56人到省老体协举办的培训班进行学习培训；三是在我市举办的全省第15期太极拳（剑）培训班。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强；二是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

海南省老年人体育协会西部气排球竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为11万元，执行数为10.41万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：相应的质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，成本指标未超过指标值。数量指标未完成，主要是受疫情影响，有部分参赛人员未按原计划参加比赛。一是举办的海南省“乡村振兴杯”老年气排球展示交流活动。这次“乡村振兴杯”老年人气排球交流赛全省有17个市县29支代表队参加，是我市近年来老年人体育赛事规模最大，影响力最广的一次体育盛会。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强；二是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，强化内部管理；二是在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节，努力提高项目资金配置效率。

海南省老年人体育协会农村基层工作会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目经费调整至海南省老年人体育协会西部气排球竞赛经费项目，项目绩效目标无完成情况，无量化、具体分析。

市老干部活动中心大楼修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：经核实该楼已经属于危房，根据实际情况取消原修缮计划，项目绩效目标无完成情况，对项目绩效无量化、具体分析。

儋州市老年人体育协会换届选举第四届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为15分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：市老年人体育协会换届选举第四届工作会议因故改期，本项目绩效目标无完成情况，无量化、具体分析。

 （三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市老干部活动中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算0万元， 0%。主要原因是：无。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市老干部活动中心政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主要是：无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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