发布时间:2022-09-27 18:19
中共儋州市委政法委员会2021年度
部门决算公开
第二部分 中共儋州市委政法委员会部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委政法委员会2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、其他重要事项情况说明 11
第一部分 中共儋州市委政法委员会单位概况
一、部门(单位)职责
(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,对一定时期的政法工作作出全局安排,并督促贯彻落实;
(二)组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作,协调处置突发性事件和群体性事件;
(三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况;结合实际,研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施;
(四)监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(五)组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(六)组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作,推动各项工作措施的落实;
(七)研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部;牵头组织推动政法系统党风廉政建设;
(八)组织开展政法工作的调查研究,提出加强基层政法工作的意见和措施;
(九)指导协调政法宣传和舆论监督工作,组织推动基层法学研究;
(十)办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共儋州市委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委政法委员会本级
(二)儋州市综治中心
第二部分 中共儋州市委政法委员会2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一) 2021年收、支总计1,312.83万元,2020年度收、支总计4365.46万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少3052.63万元,主要原因是本年雪亮工程、网格化工程等正在持续建设,未到项目付款阶段。使用非财政拨款结余0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13.96万元。较上年13.47万元。增加0.50万元主要是社保经费及长期工作项目延续。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1312.83万元,其中:财政拨款收入1312.83万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1312.83万元,其中:基本支出404.24万元,占30.79%;项目支出908.59万元,占69.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1326.79万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计减少3052.63万元,减少230.08%。主要原因:主要原因是本年雪亮工程、网格化工程等正在持续建设,未到项目付款阶段。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1208.08万元,占本年支出合计的91.05%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.75万元,增加16.20%,主要原因是维稳、综治等工作恢复正常。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1208.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1100.54万元,占91.10%;社会保障和就业(类)支出43.41万元,占3.59%;卫生健康支出38.87万元,占3.22%;住房保障(类)支出25.26万元,占2.09%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2896.50万元,支出决算为1100.54万元,完成年初预算的38.00%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为237.68万元,支出决算为254.86万元,完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因:主要工作恢复正常。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。
年初预算为35.17万元,支出决算为41.83万元,完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因:维稳工作等主要工作恢复正常。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。
年初预算为43.53万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的36.02%。决算数小于预算数的主要原因:响应政府经费开支压减任务,严格控制非必要经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为28.74万元,支出决算为26.75万元,完成年初预算的93.08%。决算数大于预算数的主要原因:响应政府经费开支压减任务,严格控制非必要经费支出。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员不变。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为13.12万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的80.95%。决算数大于预算数的主要原因:年初未设置执法办案项支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为2.15万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的80.52%。决算数大于预算数的主要原因:事业编人数增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为39.42万元,支出决算为25.58万元,完成年初预算的64.89%。决算数小于预算数的主要原因:响应政府经费开支压减任务,严格控制非必要经费支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为24.23万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较上年变化大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1208.08万元,其中:人员经费338.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出104.74万元,占本年支出合计的7.98%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少983.26万元,下降938.76%,主要原因是雪亮工程、网格化工程等。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出104.74万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为104.74万元,占100%.
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为104.74万元,完成年初预算的58.91%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1778万元,支出决算为104.74万元,完成年初预算的58.91%。决算数小于预算数的主要原因:一是大部分资金转移至各乡镇用于扫黑除恶、打击电诈等工作经费。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为5.33万元,完成预算的59.22%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.21万元,占78.99%;公务接待费支出决算1.12万元,占21.01%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.21万元,主要用于车辆保养、维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.69万元,增长32.06%。主要原因是车辆无大修。
3.公务接待费支出1.12万元,其中:
国内接待费支出1.12万元,国内公务接待12批次,接待93人次;主要用于工作指导。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于0。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.88万元,下降72.87%。主要原因是疫情影响部分工作受到影响。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.04万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.04万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费48.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算38.63万元,增加10.26万元。主要原因是:按编制预算执行。
(二)政府采购支出情况。
2021年度中共儋州市委政法委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本单位占用房屋面积285平方米,其中:办公用房285平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是商务车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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