海南省中共儋州市委统一战线工作部2021年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市委统一战线工作部)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市委统一战线工作部2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共儋州市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，拟定全市统一战线工作计划，并组织实施。

  2、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况，提出意见和建议。

  3、负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；协助民主党派加强自身建设。

  4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策；负责开展对台接待、联络、交流交往；对涉台事务归口管理。

  5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态，向市委提出工作意见和建议，督促检查政策落实情况。

  6、负责联系指导市工商联（总商会）、非公经济代表人士工作；调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，协调关系，向市委提出工作意见和建议，培养和选拔积极分子。

  7、负责本市党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

  8、负责全市统战系统人员的培训工作；按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。

  9、承办市委和上级业务部门交办的工作，检查指导全市统一战线工作。

二、机构设置

纳入儋州市统一战线工作部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市统一战线工作部部门本级

（二）民盟

    （三）农工党

（四）台盟

（五）民主建国会

（六）民革

（七）致公党

（八）市党外知识分子联谊会

（九）九三学社儋州支社

（十）儋州市台湾同胞联谊会

第二部分  中共儋州市委统一战线工作部2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分中共儋州市委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计672.35万元，支出总计672.35万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加49.3万元，增长7.9%。主要原因：一是港澳台侨事务增加开支；二是中国共产党成立100周年；新中国72华诞项目支出使用增加。非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无非财政拨款项目。年初结转结余12.82万元，主要是统一战线“同心”项目和庆镇罗便村委会文溪村饮水工程款项未完全支付，导致经费结转。，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。结余分配0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0万元。年末结转结余13.11万元，主要是统一战线“同心”项目和庆镇罗便村委会美朗村安全饮水工程款未完全支付，导致经费结转，较2020年度决算数增加0.29万元，增长2%，主要原因是饮水工程项目受工程大小、难易程度等限制。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入合计659.53万元，其中：财政拨款收入659.21万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.32万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计659.23万元，其中：基本支出387.49万元，占59%；项目支出271.75万元，占41%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计670.63万元，支出总计670.63万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加45.48万元，增长7.3%。主要原因：一是港澳台侨事务增加开支；二是中国共产党成立100周年；新中国72华诞项目支出使用增加。

财政拨款年初结转结余11.42万元，主要是统一战线“同心”项目工作经费，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余11.42万元，主要是统一战线“同心”项目工作经费，较2020年度年末决算数持平。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出646.61万元，占本年支出合计的96.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.56万元，增长3.4%，主要原因是港澳台侨事务增加开支；中国共产党成立100周年；新中国72华诞项目支出使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出646.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.96万元，占84.3%；教育（类）支出29.98万元，占4.64％；社会保障和就业（类）支出21.07万元，占3.26％；卫生健康支出（类）支出32.89万元，占5.1%；;住房保障（类）支出17.69万元，占2.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.36万元，支出决算为646.61万元，完成年初预算的129.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）

    年初预算为63万元，支出决算为60万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：港澳经费节约使用。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款） 台湾事务（项）

年初预算为8万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.88%。决算数小于预算数的主要原因：台湾事务支出减少。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：其他港澳台事务支出减少。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为180万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的52.41%。决算数小于预算数的主要原因：各民主党派年度办公经费节约使用。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：各民主党派用本党派年度工作经费对本党派退休老党员、老干部进行慰问。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

    年初预算为187.02万元，支出决算为221.46万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位公务员工资增加。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

    9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为101万元，支出决算为134.03万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因：新增中国共产党成立100周年项目经费和新中国72华诞项目支出。

10.教育支出（类）进修与培训（款） 培训支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为20.76万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）

年初预算为11.03万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗缴费基数调增。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）

年初预算为22.12万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数下调。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.43万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位住房公积金缴费基数调增。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出387.46万元，其中：人员经费259.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.60万元，占本年支出合计的1.87%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.6万元，增长100%，主要原因是儋州市文化建设支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.60万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出12.6万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的126%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因：新增儋州市文化建设支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为。万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占27.86%；公务接待费支出决算3.47万元，占72.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车。辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.34万元，主要用于车辆维修护。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.16万元，下降10.66%。主要原因是节约开支。

    3.公务接待费支出3.47万元，其中：

国内接待费支出3.47万元，国内公务接待20批次，接待300人次；主要用于公务活动。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.47万元，增长15.67%。主要原因是公务活动开展情况影响。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目14个，共涉及资金508.8万元，自评覆盖率达到100%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金508.8万元。从评价情况来看，单位2021年度各项工作顺利进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   无。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度市委统战部部门机关运行经费25.45万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.61万元，降低5.9%。主要原因是：财政根据单位情况实际下拨。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共儋州市委统一战线工作部部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积140平方米，其中：办公用房140平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：一般公务用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

中共儋州市委统一战线工作部.xls