中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门（单位）职责

负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的管理，以及机构编制电子政务和机构编制统计、实名制管理、事业单位法人登记管理和中文域名管理等工作。

二、机构设置

市委编办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。  

第二部分  中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分中共儋州市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计205.95万元，支出总计205.95万元，与2020年度相比，收入、支出总计减少19.99万元，下降8.85%。主要原因：一是公用经费减少；二是项目经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度持平。年初结转结余0.13万元，主要是实有账户内的各项社保费及公益性岗位人员补贴，较2020年度决算数减少0.16万元，下降55.17%，主要原因一是公用经费及项目经费减少，二是上缴实有账户财政存量资金。结余分配0.00万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余1.67万元，主要是实有账户内的各项社保费，较2020年度决算数增加1.54万元，增长1184.62%，主要原因是各项社保费结存。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计205.82万元，其中：财政拨款收入203.90万元，占99.07%；其他收入1.92万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计204.28万元，其中：基本支出176.58万元，占86.44%；项目支出27.70万元，占13.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计203.92万元，支出总计203.92万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少22.02万元，下降9.75%。主要原因：一是公用经费减少；二是项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0.02万元，主要是实有账户内的结存各项社保费，较2020年度决算数减少0.08万元，下降80%，主要原因是已上缴完存量资金，及利息费用。

财政拨款年末结转结余0.00万元较2020年度年末决算数减少0.02万元，下降2%，主要原因是上缴完存量资金，及利息费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.92万元，占本年支出合计的100.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.19万元，下降12.21%，主要原因：一是新调入人员，工资社保费用增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.55万元，占78.24%；社会保障和就业（类）支出13.36万元，占6.55%；卫生健康支出19.64万元，占9.63%；住房保障（类）支出11.37万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.26万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的113.13%。其中：

1.一般公共服务（类）。

年初预算为148.26万元，支出决算为176.22万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是新调入人员，工资社保费用增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

2. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为12.67万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是新调入人员，工资社保费用增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

3.卫生健康支出（类）。

年初预算行政单位医疗支出6.49万，支出决算7.1万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：一是新调入人员医疗费增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

年初预算公务员医疗补助支出11.46万元，支出决算12.54万元。完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员公补基数增加，二是新调入人员公补及原财拨人员工资调整公补基数增加。

4.住房保障支出（类）。

年初预算为10.36万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的101%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，新调入人员工资标准相对上年调出人员工资标准低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出176.22万元，其中：人员经费160.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费15.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.70万元，完成预算的38.89%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占91.43%；公务接待费支出决算0.05万元，占7.14%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车运行维护费支出0.64万元，主要用于公务车日常燃料费，保险费，维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.06万元，下降37.65%。主要原因是严格执行中央八规定，厉行节约原则，经费开支要压缩，公车使用按公务用车管理规定办法执行。

2.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于上级部门调研。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降50%。主要原因是严格执行中央八规定，厉行节约原则，经费开支要压缩，公务接待活动支出减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金9万元，自评覆盖率达到20%。

共组织对“全市中文域名注册费”项目开展了部门评价，涉及资金9万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金00万元。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费205.95万元，比年初预算增加25.69万元，增长14.25%。主要原因是：一是新调入人员，工资社保费用增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共儋州市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0方米。

本部门共有车辆1辆，用于一般公务用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

中共儋州市委机构编制委员会办公室.xls